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Órgão 44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
Unidade da Prestação do Serviço 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2015
Unidade Realizadora da Compra 030001 - TCU
Número da Compra 00004/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Processo 02000.001375/2015-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR PRODUTO DE BACKUP.
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2015
Vig. Fim 17/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 100.693,53
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.391,13
Valor Acumulado R$ 575.849,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/11/2015 00039/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0039/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001375/2015-15 16/11/2015 16/11/2016 770.718,37 12 8.391,13
16/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 39/2015 POR MAIS 12 MESES. 16/11/2016 16/11/2017 770.718,37 12 8.391,13
16/11/2016 00000/0001 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3 16/11/2016 15/11/2017 124.820,72 12 10.401,73
16/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº39/2015. 16/11/2017 16/11/2018 770.718,37 12 8.391,13
16/11/2017 00000/0002 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3 16/11/2017 16/11/2018 124.820,72 12 10.401,73
18/10/2018 00000/0003 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 17/11/2018 16/11/2019 124.820,72 12 10.401,73
18/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº39/2015 17/11/2018 16/11/2019 770.718,37 12 8.391,13
12/11/2019 00000/0004 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO 17/11/2019 17/11/2020 100.693,53 12 8.391,13
12/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.COM A REDUÇÃO DE R$ 24.127,19, O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 100.693,53. 17/11/2019 17/11/2020 770.718,37 12 8.391,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440001 2015NE800846 20VP-02-15 - CAR 449037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2015NE800848 20VP-02-15 - CAR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2015NE800849 20VP-02-15 - CAR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800052 12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.146,67 1.013,33 0,00 10.133,34 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE000374 12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.693,53 100.693,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
016060 2019-12-30 02000.014689/2019-01 2020-01-20 100693.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-02-17 5034.68
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA 450 4535.05 2040772.5000
Material PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA 150 7911 1186650.0000
Material PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA 40 2000 80000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 12495.05 12495.0500
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 14000 14000.0000
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 1 16878.77 16878.7700
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 1 16878.77 16878.7700
Serviço INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS 1 15221.78 15221.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.717.321-** ALBÂNIA FARIAS Fiscal Administrativo
***.881.041-** DIOGO DA FONSECA TABALIPA Gestor
***.986.611-** VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO Fiscal Requisitante Substituto
***.002.061-** MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.560.146-** SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA Fiscal Técnico
***.598.941-** WILLIAM SANTOS PEREIRA Fiscal Técnico
***.942.261-** DANIEL PORTILHO TRONCOSO Fiscal Requisitante
***.742.903-** ANA KARINE APOLIANO HOMSI Fiscal Administrativo
***.986.611-** VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO Fiscal Requisitante Substituto
***.252.470-** JONAS JESKE Fiscal Requisitante
***.742.903-** ANA KARINE APOLIANO HOMSI Fiscal Administrativo
***.002.061-** MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.881.041-** DIOGO DA FONSECA TABALIPA Gestor
***.315.641-** FERNANDA HADDAD ESTEVES DE LIMA Gestor Substituto
***.675.311-** ISMAEL RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR Fiscal Técnico
***.598.941-** WILLIAM SANTOS PEREIRA Fiscal Substituto
***.942.261-** DANIEL PORTILHO TRONCOSO Gestor Substituto
***.377.621-** FELIPE FINGER SANTIAGO Fiscal Técnico Substituto
***.559.141-** JAIME HELENO CORREA DE LISBOA Fiscal Técnico
***.802.167-** ANTONIO CARDOSO DE SOUSA NETO Gestor Substituto
***.066.771-** ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA 223_09-2020_CGTI 118.17 KB 05/10/2020 17:53:10
2019-2021 130.15 KB 16/01/2020 12:06:19
4º TERMO ADITIVO_PRORROGAÇÃO 603.62 KB 19/11/2019 12:24:26
3º TERMO ADITIVO 1.86 MB 28/08/2019 11:12:45
2º TERMO ADITIVO 1.01 MB 28/08/2019 11:12:32
1º TERMO ADITIVO 3.02 MB 28/08/2019 11:12:17
PROPOSTA 513.33 KB 28/08/2019 11:11:47
11.02 MB 28/08/2019 11:11:20
EDITAL 5.62 MB 28/08/2019 11:11:06
CONTRATO Nº 39/2015 10.32 MB 28/08/2019 11:10:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo