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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001890
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90157/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.253.113/0001-28 - NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
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Processo
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23073.051747/2025-34
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA 90157/2025. MINUTA 428/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306306901572025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.610,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.610,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE001890
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001890 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051747/2025-34
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25/08/2025
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31/12/2025
|
1.610,50
|
1
|
1.610,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE001890
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M02OCG1902N - ATUALIZACAO DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE A
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.610,50
|
0,00
|
94,21
|
1.516,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2025-09-03
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23073.051747/2025-34
|
2025-11-26
|
1610.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BACIA
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
73
|
146.0000
|
|
Material
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APARELHO EXTRAÇÃO SUCO
|
1
|
240
|
240.0000
|
|
Material
|
FAQUEIRO
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
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PVC - PELÍCULA / FILME
|
4
|
48
|
192.0000
|
|
Material
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PRANCHA ALIMENTOS
|
3
|
40
|
120.0000
|
|
Material
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BANDEJA
|
5
|
15.5
|
77.5000
|
|
Material
|
COPO
|
2
|
7
|
14.0000
|
|
Material
|
FUNIL
|
2
|
13
|
26.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
1
|
115
|
115.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
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PAQUÍMETRO ESPECIAL
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
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PENEIRA
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2
|
15
|
30.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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