|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000075
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23443.016066/2023-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90005/2024. UASG 158562. PROCESSO 23443.016066/2023-11.
|
|
Informações Complementares
|
15856205900052024 - UASG Minuta: 158562
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 630,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
2024NE000075
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016066/2023-11
|
17/10/2024
|
31/12/2024
|
630,00
|
1
|
630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000075
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
630,00
|
630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02165
|
2025-10-17
|
23443.016066/2023-11
|
2025-11-27
|
630.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.252-**
|
HALISSON LAFAYETE DE JESUS PINHEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
