|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000067
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.475.276/0001-40 - PERSONAL LTDA
|
|
Processo
|
23443.012577/2025-17
|
|
Objeto
|
001. SERVIÇO DE CONFECÇÃO. ITEM COMPRA: 00046 - GRAFICO(MEDALHA)- IMPRESSOS / PLASTIFICACA O / ACABAMENTO - DESCRICAO DETALHADA DO ITEM,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERM O DE REFERENCIA.QTDE 324UNDS. VALOR UNIT R$ 9,80. VALOR TOTAL R$ 3.175,20; 002. SERVIÇO DE
CONFECÇÃO.ITEM COMPRA: 00068 - CONFECCAO TROFEU - DESCRICAO DETALHADA DO ITEM. CONFORME A S ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.QTDE 3UNDS.VALOR UNIT R$ 150,00.VALOR TOTAL R$ 450,00. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.625,20(TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E
VINTE CENTAVOS). VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS. R$ 604,65.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CIRCUITO CULTURAL ESPORTIVO DO CMC/IFAM DE 2025 - MEDALHAS E TROFEUS. DFD 132/2025-DIREC/CMC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.625,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.625,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.625,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2025
|
2025NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.012577/2025-17
|
05/11/2025
|
31/12/2025
|
3.625,20
|
1
|
3.625,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158445
|
2025NE000067
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.625,20
|
0,00
|
0,00
|
3.625,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2237
|
2025-11-17
|
23443.012577/2025-17
|
2025-11-28
|
3625.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
324
|
9.8
|
3175.2000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO TROFÉU
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
