|
Órgão
|
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154419 - UFT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154419 - UFT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000554
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154419 - UFT
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.384.022/0001-06 - MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
23101.006635/2025-44
|
|
Objeto
|
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CAMPUS DE GURUPI - SOLICITAÇÃO SIE 001052/2025 - PREGAO 90005/2024 - EMPRESA MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15441905900052024 - UASG Minuta: 154419
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 513,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 513,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000554
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006635/2025-44
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
513,24
|
1
|
513,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154419
|
2025NE000554
|
MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
513,24
|
0,00
|
30,02
|
483,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.094
|
2025-11-10
|
23101.006635/2025-44
|
2025-12-01
|
513.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
BANDEJA USO MÉDICO
|
2
|
31.62
|
63.2400
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
2
|
36.25
|
72.5000
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
3
|
10.5
|
31.5000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
