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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00193/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90150/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 67.767.566/0001-14 - CONSTRUTORA OBRAVALE LTDA
Processo 23089.041006/2025-76
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA DEMANDAS DE TODOS OS IMÓVEIS PERTENCENTES OU OCUPADOS PELO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DESCRITOS NA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI E DEMAIS TABELAS PÚBLICAS REFERENCIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2025
Vig. Fim 10/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.818.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.818.000,00
Valor Acumulado R$ 1.818.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2025 00193/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041006/2025-76 10/12/2025 10/12/2027 1.818.000,00 1 1.818.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE000298 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 518.692,93 130.018,08 33.800,92 354.873,93 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001807 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.003,08 1.003,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001852 VADM0N01B60 - EMENDA BANCADA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.943,06 1.943,06 0,00 0,00 206.495,90 0,00 1.943,06 204.552,84
153031 2025NE001914 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.340,00 20.340,00 0,00 0,00 20.340,00 0,00 0,00 20.340,00
153031 2025NE002229 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.160,83 7.160,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002228 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 43.240,92 43.240,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000469 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.187,07 0,00 0,00 92.187,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
313 2026-08-25 23089.041006/2025-76 2026-08-26 180343.28
2 2026-10-02 23089.040917/2025-86 2026-10-02 248017.22
298 2026-03-26 23089.041006/2025-76 2026-03-26 48988.89
300 2026-04-08 23089.041006/2025-76 2026-04-08 56156.33
306 2026-06-29 23089.041006/2025-76 2026-06-30 201387.37
307 2026-07-07 23089.041006/2025-76 2026-07-08 24209.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 2138823.53 0.85 1818000.0005
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo