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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
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Processo
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64279.032611/2025-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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26/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 430.886,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 430.886,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00191/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.032611/2025-04
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27/11/2025
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26/05/2026
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430.886,15
|
1
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430.886,15
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27/11/2025
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00191/2025
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Termo de Encerramento
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O empenho 2025NE1644 aparece como não pago mas já foi pago em sua totalidade pela NF 7166063 de 20/02/2026 no valor de R$ 233.220,00
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27/11/2025
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26/05/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160298
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2025NE001641
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E6SUPLJQSEE - QS PARA PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.492,45
|
0,00
|
0,00
|
20.492,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE001644
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
233.220,00
|
233.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE001645
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
177.173,70
|
0,00
|
0,00
|
177.173,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEIXE IN NATURA
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6000
|
38.87
|
233220.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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6781
|
29.15
|
197666.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.327-**
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ADRIANO MACHADO VIANA
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Autoridade Competente
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***.302.172-**
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RAFAEL GONÇALVES DO CARMO
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Gestor
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***.569.217-**
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RENNAN GONÇALVES TOSI
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Fiscal Técnico
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***.271.267-**
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LUANA DA SILVA PIMENTEL
|
Gestor Substituto
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***.696.597-**
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DANIELA REINOSO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
287.17 KB |
03/12/2025 15:16:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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