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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000415
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23190.000101/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITACAO DO DAP/CAPIX PRESENTE NO RELATORIO - PREGAO 90040/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.958,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.958,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000415
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
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30/10/2025
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31/12/2025
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2.958,79
|
1
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2.958,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2025NE000415
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.958,79
|
2.958,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 5536
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2025-11-24
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23190.000101/2025-52
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2025-12-23
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2053.29
|
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NF 5634
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2026-01-08
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23190.000101/2025-52
|
2026-02-25
|
905.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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90
|
6.45
|
580.5000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
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MISTURA ALIMENTÍCIA
|
20
|
5.5
|
110.0000
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|
Material
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FERMENTO
|
8
|
5.5
|
44.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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139
|
8.43
|
1171.7700
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|
Material
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CREME DE LEITE
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49
|
8.48
|
415.5200
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
8.06
|
161.2000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL
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20
|
7.54
|
150.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.297.483-**
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JONAS ANTÔNIO DE LIMA BRITO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.245.683-**
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HILDEMARIO BRITO BARROS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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