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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000454
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23064.058450/2025-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO PARA DEPARTAMENTO ACADÊMICOS DA UTFPR LONDRINA - S.E. 214/2025
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Informações Complementares
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15317605900132025 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.614,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.614,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000454
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058450/2025-17
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28/11/2025
|
31/12/2025
|
3.614,10
|
1
|
3.614,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150148
|
2025NE000454
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.614,10
|
3.614,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.034
|
2026-02-28
|
23064.058450/2025-17
|
2026-04-06
|
3614.10
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
1000
|
0.57
|
570.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
PORTA-FUSÍVEL
|
10
|
1.32
|
13.2000
|
|
Material
|
POTENCIÔMETRO
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
62
|
62.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
50.3
|
251.5000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
10
|
42.52
|
425.2000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
5
|
5.8
|
29.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
|
Material
|
FIO SOLDA
|
2
|
124
|
248.0000
|
|
Material
|
LUPA
|
2
|
140
|
280.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
1
|
529.41
|
529.4100
|
|
Material
|
FLUXO SOLDA
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
5
|
32
|
160.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
50
|
0.5
|
25.0000
|
|
Material
|
PROTOBOARD
|
1
|
158.39
|
158.3900
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
65
|
65.0000
|
|
Material
|
CHAVE LIGA/DESLIGA
|
3
|
4.8
|
14.4000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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