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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160353 - 6 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160353 - 6 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160353 - 6 B E CNST
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.048.294/0001-82 - COMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64044.003273/2020-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕESDA FORÇA TAREFA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA AGRAVADASPELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA RECENTE PANDEMIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2020
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Vig. Fim
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13/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.115,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.115,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.115,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2020
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00026/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64044.003273/2020-34
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18/08/2020
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13/02/2021
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4.115,00
|
1
|
4.115,00
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16/10/2026
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00026/2020
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Termo de Encerramento
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18/08/2020
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13/02/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160353
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2020NE800706
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A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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INTERRUPTOR
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100
|
7.75
|
775.0000
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
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250
|
1.89
|
472.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
250
|
0.95
|
237.5000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
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100
|
1.45
|
145.0000
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|
Material
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BUCHA ELETRODUTO
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100
|
2.45
|
245.0000
|
|
Material
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CAIXA PASSAGEM
|
250
|
0.48
|
120.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM
|
250
|
0.75
|
187.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
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500
|
2.68
|
1340.0000
|
|
Material
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LUVA CONEXÃO
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250
|
1.38
|
345.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
250
|
0.99
|
247.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.719.958-**
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CARLOS EVANDO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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