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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME EDITAL 07/2024, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.166,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.166,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000080
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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17/10/2025
|
31/12/2025
|
13.166,70
|
1
|
13.166,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
|
2025NE000080
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.166,70
|
8.786,32
|
256,24
|
4.124,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5441
|
2025-10-23
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
4150.38
|
|
5442
|
2025-10-23
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
230.00
|
|
5.763
|
2026-03-06
|
23179.000404/2026-12
|
2026-03-12
|
8786.32
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
500
|
2.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
28
|
80
|
2240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
288
|
2.6
|
748.8000
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
12
|
49
|
588.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
13
|
78.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
720
|
1.6
|
1152.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
5
|
18.74
|
93.7000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
48
|
16
|
768.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
22
|
30
|
660.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
22
|
36
|
792.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
8
|
50
|
400.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
72
|
2.6
|
187.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
576
|
2.5
|
1440.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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