|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000867
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160225 - B ADM CURADO
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
64284.015175/2025-21
|
|
Objeto
|
*2025NC022736*FISC ADM (PO)*1° SGT LOPES*64284.015175/2025-21*MATERIAL DE PINTURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
|
|
Informações Complementares
|
16022505900202024 - UASG Minuta: 160195
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.875,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.875,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000867
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015175/2025-21
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
3.875,11
|
1
|
3.875,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000867
|
I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.875,11
|
0,00
|
0,00
|
3.875,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1261
|
2025-12-03
|
64284.015175/2025-21
|
2025-12-08
|
3875.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
8
|
4.85
|
38.8000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
10
|
67.3
|
673.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
64.5
|
645.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
61.5
|
615.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
64.5
|
645.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
64.5
|
645.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
1
|
72.5
|
72.5000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
9
|
60.09
|
540.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
