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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.515,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 60.515,25
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Valor Acumulado
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R$ 60.515,25
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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09/04/2025
|
09/04/2026
|
60.515,25
|
1
|
60.515,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2025NE000314
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.411,40
|
5.411,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000047
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.071,25
|
0,00
|
0,00
|
21.071,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11860
|
2026-03-17
|
25060.000962/2023-80
|
2026-04-10
|
21071.25
|
|
11797
|
2026-02-03
|
25060.000962/2023-80
|
2026-06-19
|
10755.30
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANALETA MOLDURA
|
800
|
4.81
|
3848.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
520
|
3.91
|
2033.2000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
88.91
|
1333.6500
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
120
|
21.69
|
2602.8000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
520
|
7.05
|
3666.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
520
|
4.27
|
2220.4000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
8
|
178.2
|
1425.6000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
20
|
65.09
|
1301.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
3500
|
0.79
|
2765.0000
|
|
Material
|
CHAPA GALVANIZADA
|
120
|
51.03
|
6123.6000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
|
4500
|
6.03
|
27135.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
48
|
37.65
|
1807.2000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
500
|
4.15
|
2075.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
21.78
|
2178.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.029-**
|
EDSON ANTONIO DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.909.769-**
|
EDGAR PYPCAK
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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