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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GTED/SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.519.862/0001-08 - 4S SOLUCOES ENERGETICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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08485.006754/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRODUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADA À REDE (SFCR) FIXADAS A ESTRUTURA DE VAGAS VEICULARES COBERTAS (CARPOT) NO PÁTIO DE VEÍCULOS, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.557.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.557.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.557.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.006754/2024-65
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09/12/2025
|
09/12/2026
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2.557.000,00
|
1
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2.557.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
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2025NE000241
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PF99DS9ERR1 - MECIAS DE JESUS - 202540930007
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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556.991,31
|
556.991,31
|
0,00
|
0,00
|
556.991,31
|
508.860,28
|
556.991,31
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000243
|
PF99DS9ERR4 - DR. HIRAN - 202542690004
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.999.983,12
|
1.999.983,12
|
0,00
|
0,00
|
1.999.983,12
|
1.999.983,12
|
1.999.983,12
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000274
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PF99CS9RR04 - DR. HIRAN 202642690010
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.937,76
|
12.937,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2026-07-22
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08485.003850/2026-13
|
2026-07-30
|
48131.03
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-03-03
|
127850.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA
|
1
|
2557000
|
2557000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.951.332-**
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PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
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Gestor
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|
***.196.752-**
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FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.448.246-**
|
DAVID FIUZA FIALHO
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Fiscal Técnico
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|
***.325.643-**
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FRANCISCO DAVYD PEREIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.802-**
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JORGE JOÃO PAMPLONA BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.647.393-**
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IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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