|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
740015 - BNIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
740015 - BNIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740015 - BNIC
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.317.816/0001-37 - RSANTANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
63031.006699/2024- 50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EDIFÍCIOS 35 (ETAM), 43 (RANCHO) E 48 (HOSPITAL) DO CNIC, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 723.372,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 723.372,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.446.744,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
00033/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63031.006699/2024- 50
|
12/01/2026
|
11/06/2027
|
723.372,25
|
1
|
723.372,25
|
|
10/08/2026
|
00033/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA SEGUNDA –
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.
1.1.1. A CLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO N° 40015/2025-33/00, PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 515 (QUINHENTOS E QUINZE) DIAS, SENDO O PRA-
ZO DE EXECUÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS, AMBOS A CONTAR DE 12/01/2026, NA FORMA
DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
12/01/2026
|
11/06/2027
|
723.372,25
|
1
|
723.372,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
918918
|
0.7872
|
723372.2496
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
