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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000797
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00289/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.874.039/0001-02 - HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23105.047273/2025-10
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL, DESTINADO À FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 289/2025/DEMAT/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2905917), CONF, SOLIC. OF. 63/2025/FAEXP/UFAM (2866929), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2906227), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2906326), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047273/2025-10
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Informações Complementares
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15403906002892025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.874,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.874,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000797
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047273/2025-10
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25/11/2025
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31/12/2025
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55.874,00
|
1
|
55.874,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000797
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M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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55.874,00
|
0,00
|
0,00
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55.874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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70
|
2025-12-05
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23105.052410/2025-20
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2025-12-11
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55874.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL
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150
|
1.4
|
210.0000
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Material
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MILHO
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12000
|
2.17
|
26040.0000
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|
Material
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FARELO
|
7000
|
3.14
|
21980.0000
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|
Material
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FOSFATO BICÁLCICO
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50
|
5.68
|
284.0000
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Material
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FARELO TRIGO
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4000
|
1.84
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7360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.237.951-**
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RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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