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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000696
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.012064/2024-81
|
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Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA/608/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO EDITAL SRP 90024/2024 DA UASG 158148.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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17/11/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.892,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.892,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
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2025NE000696
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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17/11/2025
|
31/12/2025
|
28.892,27
|
1
|
28.892,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000696
|
L2994P01ENN - ASSITENCIA ESTUDATIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.892,27
|
0,00
|
1.690,20
|
27.202,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12548
|
2025-11-26
|
23243.012064/2024-81
|
2025-12-11
|
28892.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
1
|
10.3
|
10.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
25
|
0.93
|
23.2500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
5
|
52.65
|
263.2500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
4.89
|
24.4500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
7.85
|
39.2500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
19.9
|
99.5000
|
|
Material
|
REFIL
|
4
|
51.89
|
207.5600
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
17.02
|
51.0600
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
187
|
187.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
2
|
146.64
|
293.2800
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
3
|
11.3
|
33.9000
|
|
Material
|
AREIA
|
5
|
150
|
750.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
35.75
|
1072.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
3
|
271.49
|
814.4700
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
30
|
43
|
1290.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
15
|
54.2
|
813.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
1
|
153
|
153.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
9
|
341.9
|
3077.1000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
25
|
194
|
4850.0000
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
4
|
13.29
|
53.1600
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
35
|
12.9
|
451.5000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
5
|
19.9
|
99.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
530
|
1060.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
668.61
|
668.6100
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
94.36
|
283.0800
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
3
|
236
|
708.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
9
|
12.86
|
115.7400
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
9
|
39
|
351.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
50
|
74.89
|
3744.5000
|
|
Material
|
CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA
|
15
|
70
|
1050.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
45
|
47.65
|
2144.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
9.09
|
45.4500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
13.1
|
39.3000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
102.97
|
514.8500
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
2
|
135.87
|
271.7400
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
2
|
123.1
|
246.2000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
4.99
|
99.8000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
1
|
152.24
|
152.2400
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
5
|
132.7
|
663.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
2
|
188.24
|
376.4800
|
|
Material
|
CANOPLA
|
5
|
53.9
|
269.5000
|
|
Material
|
MAÇANETA
|
20
|
18.65
|
373.0000
|
|
Material
|
ESCÁPULA
|
100
|
0.95
|
95.0000
|
|
Material
|
GANCHO FERRAGEM
|
150
|
0.86
|
129.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
25
|
0.69
|
17.2500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
25
|
0.67
|
16.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
