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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158354 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90065/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23173.002249/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - CAMPUS TERESINA ZONA SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 664.633,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 664.633,32
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Valor Acumulado
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R$ 2.644.422,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00175/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.002249/2024-59
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23/12/2024
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23/12/2025
|
618.490,68
|
1
|
618.490,68
|
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22/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 53/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 175/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 20/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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23/12/2024
|
23/12/2025
|
664.633,32
|
1
|
664.633,32
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2024NE000085
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000011
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.445,34
|
0,00
|
0,00
|
121.445,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000040
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
452.030,82
|
36.518,28
|
29.714,19
|
385.798,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43146
|
2025-08-19
|
23173.000395/2025-21
|
2025-08-20
|
51006.14
|
|
39868
|
2025-02-17
|
23173.000395/2025-21
|
2025-02-19
|
18898.32
|
|
40458
|
2025-03-20
|
23173.000395/2025-21
|
2025-03-21
|
51540.89
|
|
40805
|
2025-04-10
|
23173.000395/2025-21
|
2025-04-11
|
51006.13
|
|
41401
|
2025-05-13
|
23173.000395/2025-21
|
2025-05-27
|
51540.89
|
|
41971
|
2025-06-13
|
23173.000395/2025-21
|
2025-06-17
|
51540.89
|
|
44151
|
2025-10-13
|
23173.000395/2025-21
|
2025-10-14
|
51540.89
|
|
42477
|
2025-07-16
|
23173.000395/2025-21
|
2025-07-17
|
51273.51
|
|
43613
|
2025-09-15
|
23173.000395/2025-21
|
2025-09-16
|
51006.14
|
|
45208
|
2025-12-05
|
23173.000395/2025-21
|
2025-12-10
|
53489.16
|
|
45581
|
2025-12-19
|
23173.000395/2025-21
|
2025-12-23
|
54114.92
|
|
45952U
|
2026-01-30
|
23173.000395/2025-21
|
2026-02-13
|
41924.76
|
|
44983
|
2025-11-24
|
23173.000395/2025-21
|
2026-05-13
|
32031.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-23
|
30924.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
72
|
8621.88
|
620775.3600
|
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
12
|
3654.83
|
43857.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.108.273-**
|
TRICIA HOLANDA DA LUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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