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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2020
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00089/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.178.513/0001-92 - COOPERATIVA AGROPECUARIA NOVA AMAZONIA - COOPANA
Processo 64307.011333/2020-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOSDA AGRICULTURA FANILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2020
Vig. Fim 15/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 131.206,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 131.206,40
Valor Acumulado R$ 131.206,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2020 00077/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.011333/2020-54 16/10/2020 15/10/2021 131.206,40 1 131.206,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2020NE801712 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2020NE802052 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2020NE802195 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.319,60 68.319,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE002321 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.305,00 0,00 0,00 0,00 11.305,00 0,00 0,00 11.305,00
160482 2021NE000982 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.359,20 0,00 0,00 19.359,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001699 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE001701 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.818,80 0,00 0,00 0,00 27.818,80 0,00 0,00 27.818,80
160482 2021NE002080 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.985,00 0,00 0,00 0,00 29.985,00 0,00 0,00 29.985,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME PROCESSADO 5200 1.87 9724.0000
Material FRUTA 6240 1.95 12168.0000
Material LEGUME IN NATURA 520 1.49 774.8000
Material LEGUME IN NATURA 1040 3.79 3941.6000
Material LEGUME IN NATURA 3120 3.62 11294.4000
Material LEGUME IN NATURA 1040 3.78 3931.2000
Material VERDURA IN NATURA 3120 5.53 17253.6000
Material FRUTA 13000 2.27 29510.0000
Material LEGUME IN NATURA 1040 2.76 2870.4000
Material VERDURA IN NATURA 2080 5.26 10940.8000
Material VERDURA IN NATURA 3120 5.39 16816.8000
Material LEGUME IN NATURA 1040 1.92 1996.8000
Material LEGUME IN NATURA 1040 1.92 1996.8000
Material VERDURA IN NATURA 1560 5.12 7987.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo