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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000433
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.700.820/0001-21 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
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Processo
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25048.000132/2025-82
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NA ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 101/2025, VIGÊNCIA DE 01/10/2025 A 30/09/2026, PREGÃO NR. 90021/2025, PROCESSO NR. 25048.000132/2025-82 - NC-815161
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Informações Complementares
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25703605900212025 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.967,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.967,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000433
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000132/2025-82
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02/12/2025
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31/12/2025
|
18.967,00
|
1
|
18.967,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
|
2025NE000433
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.967,00
|
18.967,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8049
|
2026-01-21
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25048.000132/2025-82
|
2026-02-02
|
18967.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
8.99
|
2247.5000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
9.04
|
2260.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
9.02
|
2255.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
9.11
|
2277.5000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
9.06
|
2265.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
250
|
9.11
|
2277.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
50
|
78.88
|
3944.0000
|
|
Material
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LÁPIS DE COR
|
400
|
3.06
|
1224.0000
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
|
150
|
0.45
|
67.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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