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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00402/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00052/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23421.006136/2025-34
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCERN PARA O GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DO "PROJETO REDE DE JUVENTUDE POTIGUAR", FINANCIADO POR EMENDA PARLAMENTAR, E CONFORME PROPOSTA DA FUNCERN, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS QUANDO COUBER.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO PLANO DE TRABALHO, PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA COMERCIAL DA FUNCERN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 928.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 928.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 928.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00402/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006136/2025-34
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16/12/2025
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16/01/2027
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928.000,00
|
1
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928.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2025NE000160
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L21B3P21GEN - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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928.000,00
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0,00
|
928.000,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
928.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16564
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2025-12-18
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23421.006136/2025-34
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2025-12-19
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928000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO
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1
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928000
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928000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.824-**
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RAFAEL DA SILVA ARAUJO
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Gestor Substituto
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***.574.524-**
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DIOGO ROBSON MONTE FERNANDES
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Fiscal Titular
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***.439.074-**
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IZABELLE VIRGINIA LOPES DE PAIVA
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Fiscal Substituto
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***.206.104-**
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FRANCISCO JOSE ALCANTARA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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