|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000687
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.330.796/0001-10 - ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
23105.005564/2025-22
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22
|
|
Informações Complementares
|
15403905900092025 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.343,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.343,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2025
|
2025NE000687
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.005564/2025-22
|
10/11/2025
|
31/12/2025
|
13.343,80
|
1
|
13.343,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000687
|
M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.343,80
|
0,00
|
0,00
|
13.343,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
534
|
2025-12-15
|
23105.053707/2025-11
|
2025-12-16
|
13343.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEDRA - POMES
|
12
|
11.45
|
137.4000
|
|
Material
|
GESSO - USO ODONTOLÓGICO
|
40
|
15.85
|
634.0000
|
|
Material
|
GESSO - USO ODONTOLÓGICO
|
60
|
26.5
|
1590.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
96
|
2.5
|
240.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
96
|
2.65
|
254.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
240
|
2.3
|
552.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
240
|
2.5
|
600.0000
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
150
|
3.3
|
495.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
10
|
13.25
|
132.5000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
40
|
30
|
1200.0000
|
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
170
|
6.1
|
1037.0000
|
|
Material
|
JALECO
|
100
|
48.2
|
4820.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
5
|
26.3
|
131.5000
|
|
Material
|
EVIDENCIADOR DENTAL
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
