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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE571445
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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154.00011887/2025-92
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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17/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.413,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.413,58
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Valor Acumulado
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R$ 8.413,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE571445
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE571445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00011887/2025-92
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16/10/2025
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17/11/2025
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8.413,58
|
1
|
8.413,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR MANGUEIRA
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20
|
3.86
|
77.2000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
58.85
|
1177.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
47.64
|
952.8000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
70
|
23.18
|
1622.6000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
30
|
77.83
|
2334.9000
|
|
Material
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PARAFUSO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
75.39
|
1507.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
36.02
|
144.0800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
30.72
|
92.1600
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
35.29
|
141.1600
|
|
Material
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BARRA
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2
|
81.94
|
163.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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