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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791181 - CEIMSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 791181 - CEIMSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00600/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 791181 - CEIMSPA
Número da Compra 00077/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 33.836.257/0001-37 - CENTRO DE IMUNOBIOLOGICOS E IMUNIZACAO LAGOS LTDA
Processo 63398.050896/2025-38
Objeto CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO, A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE CONSULTAS - PROCEDIMENTOS - DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) (ANEXO O DO EDITAL), PARA ATENDIMENTO DOS MILITARES DA ATIVA E SEUS DEPENDENTES, SERVINDO NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA EXISTENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA, RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E A POPULAÇÃO FLUTUANTE QUE, OCASIONALMENTE, SE ENCONTRA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA FORMA PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2025
Vig. Fim 18/12/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 480.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 480.000,00
Valor Acumulado R$ 480.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2025 00600/2025 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00600/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.050896/2025-38 18/12/2025 18/12/2030 480.000,00 1 480.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791181 2026NE000436 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.261,38 0,00 0,00 24.261,38 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE000133 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.279,16 0,00 0,00 5.279,16 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE000671 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.982,22 0,00 0,00 18.982,22 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001022 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001035 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.261,38 0,00 0,00 24.261,38 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001484 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.202,22 0,00 0,00 19.202,22 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001775 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.002,06 0,00 0,00 24.002,06 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE002440 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.413,24 79.413,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE002663 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.824,00 28.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO 1 480000 480000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo