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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170139 - DRF S.J.RIO PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170139 - DRF S.J.RIO PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.766.151/0001-42 - SOOW SIGMA LTDA
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Processo
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16011.720057/2015-24
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTIANUADOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS - PABXTDM, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA AS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CATANDUVA, FERNANDÓPOLIS, OLÍMPIA E VOTUPORANGA, JURISDICIONADAS À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2015
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Vig. Fim
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31/08/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 20.618,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2015
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00008/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16011.720057/2015-24
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31/08/2015
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31/08/2016
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19.900,00
|
1
|
0,00
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22/08/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/08/2016 A 31/08/2017.
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31/08/2016
|
31/08/2017
|
19.899,84
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, A CONTAR DE 31/08/2017 A 31/08/2018.
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31/08/2017
|
31/08/2018
|
19.899,84
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/08/2018 A 31/08/2019.
|
31/08/2018
|
31/08/2019
|
20.618,28
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170139
|
2015NE800462
|
LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170139
|
2016NE800391
|
LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170139
|
2017NE800079
|
LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170139
|
2018NE800023
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170139
|
2019NE800026
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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59
|
4975
|
293525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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