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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00599/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGCI
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Tipo
|
Termo de Compromisso
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.
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Processo
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01342.003977/2025-37
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Objeto
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ESTE TERMO TEM POR OBJETO REGULAR O PAGAMENTO, POR PARTE DO CLIENTE, DAS TARIFAS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA, E DESPESAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, CORRESPONDENTES ÀS CARGAS E/OU MERCADORIAS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COURIER QUE TENHAM SIDO NACIONALIZADAS OU CARGAS NACIONAIS QUE TENHAM TRANSITADO NO TERMINAL DE CARGAS – TECA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS – GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADO NA RODOVIA HÉLIO SMIDT, S/Nº, MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 07190-100.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
|
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 500.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 500.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
|
00059/2025
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Termo de Compromisso
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003977/2025-37
|
31/12/2025
|
18/10/2026
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2025NE000727
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000063
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
240.000,00
|
89.352,13
|
740,11
|
149.907,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2896579
|
2026-07-20
|
01342.003383/2026-15
|
2026-07-22
|
6724.10
|
|
2896892
|
2026-07-20
|
01342.003383/2026-15
|
2026-07-22
|
402.74
|
|
2913977
|
2026-08-05
|
01342.003670/2026-17
|
2026-08-06
|
5607.54
|
|
2914323
|
2026-08-05
|
01342.003670/2026-17
|
2026-08-06
|
656.76
|
|
500838655
|
2026-09-04
|
01342.004302/2026-96
|
2026-09-10
|
786.05
|
|
500823866
|
2026-08-19
|
01342.003907/2026-60
|
2026-08-20
|
6618.01
|
|
500823877
|
2026-08-19
|
01342.003907/2026-60
|
2026-08-20
|
387.87
|
|
500838644
|
2026-09-04
|
01342.004302/2026-96
|
2026-09-10
|
9639.95
|
|
50083863
|
2026-09-02
|
01342.004302/2026-96
|
2026-09-10
|
11.07
|
|
2966623
|
2026-09-21
|
01342.004559/2026-48
|
2026-09-24
|
20100.27
|
|
2966917
|
2026-09-21
|
01342.004559/2026-48
|
2026-09-24
|
258.58
|
|
2981461
|
2026-10-05
|
01342.003977/2025-37
|
2026-10-06
|
7140.78
|
|
2983422
|
2026-10-05
|
01342.004778/2026-27
|
2026-10-06
|
691.06
|
|
2878953
|
2026-07-06
|
01342.003128/2026-64
|
2026-07-06
|
258.58
|
|
2879695
|
2026-07-06
|
01342.003128/2026-64
|
2026-07-06
|
10519.52
|
|
2801603
|
2026-04-23
|
01342.001911/2026-93
|
2026-04-28
|
7568.36
|
|
2709567
|
2026-01-20
|
01342.000344/2026-58
|
2026-01-22
|
4243.72
|
|
2695082
|
2026-01-15
|
01342.000323/2026-32
|
2026-01-20
|
5504.82
|
|
2709918
|
2026-01-20
|
01342.000344/2026-58
|
2026-01-22
|
258.58
|
|
2723321
|
2026-02-04
|
01342.000616/2026-10
|
2026-02-04
|
1312.34
|
|
2723728
|
2026-02-04
|
01342.000616/2026-10
|
2026-02-04
|
16332.15
|
|
2753971
|
2026-03-05
|
01342.001164/2026-93
|
2026-03-06
|
4685.15
|
|
2754437
|
2026-03-05
|
01342.001164/2026-93
|
2026-03-06
|
129.29
|
|
2737852
|
2026-02-20
|
01342.000882/2026-42
|
2026-02-24
|
502.27
|
|
2738865
|
2026-02-20
|
01342.000882/2026-42
|
2026-02-24
|
6925.27
|
|
2833633
|
2026-05-21
|
01342.002408/2026
|
2026-05-21
|
344.38
|
|
02768788
|
2026-03-20
|
01342.001425/2026-75
|
2026-03-23
|
6434.97
|
|
2769470
|
2026-03-20
|
01342.001425/2026-75
|
2026-03-23
|
387.87
|
|
2815876
|
2026-05-06
|
01342.002141/2026-04
|
2026-05-08
|
6388.84
|
|
2817193
|
2026-05-06
|
01342.002141/2026-04
|
2026-05-08
|
344.38
|
|
2832613
|
2026-05-21
|
01342.002408/2026-55
|
2026-05-21
|
5133.49
|
|
2847830
|
2026-06-08
|
01342.002679/2026-19
|
2026-06-11
|
258.58
|
|
2863258
|
2026-06-18
|
01342.002902/2026-10
|
2026-06-22
|
6284.93
|
|
2847949
|
2026-06-08
|
01342.002679/2026-19
|
2026-06-11
|
5799.70
|
|
2785903
|
2026-04-07
|
01342.001692/2026-42
|
2026-04-09
|
31168.40
|
|
2786579
|
2026-04-07
|
01342.001692/2026-42
|
2026-04-09
|
1567.47
|
|
2800917
|
2026-04-22
|
01342.001911/2026-93
|
2026-04-27
|
882.16
|
|
2862597
|
2026-06-18
|
01342.002902/2026-10
|
2026-06-22
|
387.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - IMPLANTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃOAPOIO NAVEGAÇÃO AÉREA
|
1
|
500000
|
500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.978-**
|
ANTONIO JOSE ROCHA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.234.438-**
|
SILVIO DE OLIVEIRA TAIPINA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.234.438-**
|
SILVIO DE OLIVEIRA TAIPINA
|
Gestor
|
|
***.526.978-**
|
ANTONIO JOSE ROCHA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
