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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.334.195/0001-23 - POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
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Processo
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1003/2017
|
|
Objeto
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAAUTO-ENVELOPADORA, NOVA, INCLUINDO SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS (COLA E GEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2017
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|
Vig. Fim
|
11/06/2022
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.826,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 902,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.723,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2017
|
00014/2017
|
Termo de Encerramento
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|
12/06/2017
|
11/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
05/06/2017
|
00014/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1003/2017
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12/06/2017
|
11/06/2022
|
10.826,84
|
12
|
902,24
|
|
22/05/2018
|
00015/2018
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO INMETRO-SURRS N° 14/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA AUTO-ENVELOPADORA NOVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE INSUMO (COLA EM GEL), CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DO CONTRATO ORIGINAL
|
12/06/2018
|
11/06/2019
|
9.492,00
|
12
|
791,00
|
|
06/05/2019
|
00012/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 14/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA AUTO-ENVELOPADORA NOVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE INSUMO (COLA EM GEL), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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12/06/2019
|
11/06/2020
|
9.492,00
|
12
|
791,00
|
|
12/06/2019
|
00015/2019
|
Termo de Apostilamento
|
EM ATENÇÃO AO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 14/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA AUTO-ENVELOPADORA NOVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI VA E CORRETI VA, E FORNECIMENTO DEINSUMO (COLA EM GEL), FI RMAMOS O PRESENTE TERMO DE APOSTI LAMENTO COM O PROPÓSITO DE CONCEDER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATOSUPRACITADO.
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12/06/2017
|
11/06/2020
|
442,33
|
12
|
36,86
|
|
02/06/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITI VO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR DOCONTRATO INMETRO-SURRS N° 14/2017.
|
12/06/2020
|
11/06/2021
|
10.172,74
|
12
|
847,73
|
|
25/05/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODODE 12 DE JUNHO DE 2021 ATÉ 11 DE JUNHO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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12/06/2021
|
11/06/2022
|
10.172,74
|
12
|
847,73
|
|
15/02/2022
|
00012/2021
|
Termo de Apostilamento
|
FIRMAMOS O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO COM O PROPÓSITO DE CONCEDER O EQUILÍBRIO-FINANCEIRO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA DIVULGAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA.
|
12/06/2017
|
11/06/2022
|
10.826,84
|
12
|
902,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183039
|
2021NE000022
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.325,03
|
0,00
|
0,00
|
9.325,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2021NE000198
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
847,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
847,73
|
0,00
|
0,00
|
847,73
|
|
183039
|
2022NE000025
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.533,02
|
0,00
|
0,00
|
3.533,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000184
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
902,24
|
0,00
|
0,00
|
902,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2022NE000260
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
330,82
|
0,00
|
0,00
|
330,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2017NE800602
|
9119B203009 - PROVISAO SUR RS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2018NE800030
|
9119B203009 - PROVISAO SUR RS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2019NE800028
|
9584B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2020NE800023
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.254,04
|
848,21
|
0,00
|
5.405,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010998
|
2020-03-01
|
52602.008192/2018-54
|
2020-03-12
|
827.86
|
|
013082
|
2021-10-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-10-06
|
847.73
|
|
011269
|
2020-06-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-06-03
|
551.91
|
|
011366
|
2020-07-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-07-02
|
840.45
|
|
012983
|
2021-09-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-09-06
|
847.73
|
|
011470
|
2020-08-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-08-05
|
847.73
|
|
011667
|
2020-10-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-10-02
|
847.73
|
|
012015
|
2021-01-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-01-08
|
847.73
|
|
011567
|
2020-09-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-09-04
|
847.73
|
|
011778
|
2020-11-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-11-04
|
847.73
|
|
013253
|
2021-12-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-12-06
|
847.73
|
|
13168
|
2021-11-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-11-03
|
847.73
|
|
012872
|
2021-08-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-08-04
|
847.73
|
|
12740
|
2021-07-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-07-05
|
847.73
|
|
15620
|
2021-06-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-06-07
|
847.73
|
|
12505
|
2021-05-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-05-13
|
847.73
|
|
012385
|
2021-04-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-04-06
|
847.73
|
|
012134
|
2021-02-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-02-10
|
847.73
|
|
011894
|
2020-12-01
|
52602.002003/2020-54
|
2020-12-03
|
847.73
|
|
0122558
|
2021-03-01
|
52602.002003/2020-54
|
2021-03-05
|
847.73
|
|
013571
|
2022-04-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-04-05
|
902.24
|
|
013650
|
2022-05-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-05-05
|
902.24
|
|
13729
|
2022-06-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-06-02
|
902.24
|
|
013335
|
2022-01-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-01-14
|
847.73
|
|
13413
|
2022-02-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-02-04
|
847.73
|
|
013808
|
2022-07-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-07-06
|
330.82
|
|
13494
|
2022-03-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-03-04
|
333.03
|
|
13494
|
2022-03-01
|
52602.002003/2020-54
|
2022-03-04
|
547.78
|
|
010963
|
2020-02-05
|
52602.008192/2018-54
|
2020-03-05
|
827.86
|
|
011092
|
2020-04-01
|
52602.008192/2018-54
|
2020-04-03
|
662.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
10826.84
|
10826.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.347.070-**
|
ÉDINA CATARINA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.270.610-**
|
IGOR LUIZ FRAGA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.344.190-**
|
VICENTE MENEGAZ MELGARE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.392.010-**
|
FERNANDA KALIL STEINBRUCH
|
Fiscal Substituto
|
|
***.874.220-**
|
ALINE FERNANDA DA SILVA FERREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.886.610-**
|
ROSANA AURELIA CAPRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
