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Órgão 44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
Unidade da Prestação do Serviço 440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
Unidade Gestora Origem do Contrato
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2015
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00013/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 02000.001588/2014-58
Objeto SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO BLOCO B DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS E DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, NA SEPN QUADRA 505 NORTE, EM BRASÍLIA/DF, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares REDUÇÃO TOTAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL DE 3...
Vig. Início 03/03/2020
Vig. Fim 02/05/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 382.733,82
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 191.366,91
Valor Acumulado R$ 16.948.181,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2015 00005/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001588/2014-58 02/03/2015 17/04/2016 2.628.363,36 12 219.030,28
01/04/2015 00000/0001 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/03/2019 02/03/2020 2.864.918,76 12 238.743,23
28/12/2015 00000/0002 Termo de Apostilamento REVISÃO DE PREÇOS (PASSAGEM DE ÔNIBUS) 03/03/2019 02/03/2020 2.913.868,80 12 242.822,40
01/02/2016 00000/0001 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 5,59% 01/02/2016 01/02/2017 2.750.860,80 12 229.238,40
01/03/2016 00000/0002 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 01/03/2016 02/03/2017 2.750.860,80 12 229.238,40
19/04/2016 00000/0003 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/03/2019 02/03/2020 2.848.788,00 12 237.399,00
21/07/2016 00000/0003 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 5,93% 21/07/2016 20/07/2017 3.017.844,00 12 251.487,00
21/02/2017 00000/0004 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/03/2019 02/03/2020 3.118.854,00 12 259.904,50
02/03/2017 00000/0004 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 02/03/2017 01/03/2018 3.017.844,00 12 251.487,00
30/05/2017 00000/0005 Termo Aditivo INSERÇÃO DE SUBCLÁUSULA PREVENDO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA MATERIAIS DE INSUMO 01/01/2017 01/01/2018 3.017.844,00 12 251.487,00
03/08/2017 00000/0005 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/03/2019 02/03/2020 3.355.478,16 12 279.263,18
31/08/2017 00000/0006 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 10,11% 01/09/2017 01/09/2018 3.016.260,96 12 251.355,08
16/02/2018 00000/0007 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 03/03/2018 02/03/2019 3.016.260,96 12 251.355,08
23/04/2018 00000/0006 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - CCT/2018 03/03/2019 02/03/2020 3.131.604,72 12 260.967,06
01/03/2019 00000/0008 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 03/03/2019 02/03/2020 3.128.604,72 12 260.717,06
13/06/2019 00000/0007 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 03/03/2019 02/03/2020 3.242.391,24 12 270.199,27
10/10/2019 00000/0009 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 24,53% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 10/10/2019 02/03/2020 2.446.977,72 12 203.914,81
01/01/2020 00008/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 03/03/2020 02/05/2020 810.076,52 4 196.174,08
19/02/2020 00010/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO ITEM II DO CONTRATO NÚMERO 05/2015 COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DE 6,15% (SEIS VÍRGULA QUINZE POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 65 DA LEI 8666/1993. 01/02/2020 02/03/2020 2.296.402,92 12 191.366,91
28/02/2020 00000/0011 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL CONTRATO Nº 05/2015 03/03/2020 02/05/2020 382.733,82 2 191.366,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440001 2019NE800018 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.260.885,54 145.713,42 0,00 1.115.172,12 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800019 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 947.337,75 220.344,76 0,00 726.992,99 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800088 12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440001 2019NE800304 C2000405002 - CONDOMINIO BLOCO B 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.005.176,21 86.325,85 0,00 918.850,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
822 2020-02-04 02000.000788/2020-31 2020-02-10 11885.60
777 2019-10-02 02000.001846/2019-19 2019-10-03 77482.87
766 2019-09-02 02000.001846/2019-19 2019-09-06 189650.24
757 2019-08-01 02000.001846/2019-19 2019-08-05 192039.57
756 2019-08-01 02000.001846/2019-19 2019-08-05 79364.94
767 2019-09-02 02000.001846/2019-19 2019-09-02 78382.53
790 2019-11-04 02000.001846/2019-19 2019-11-06 31384.74
776 2019-10-02 02000.001846/2019-19 2019-10-03 187111.52
802 2019-12-02 02000.001846/2019-19 2019-12-06 11581.30
809 2020-01-02 02000.001846/2019-19 2020-01-07 187451.84
810 2020-01-02 02000.001846/2019-19 2020-01-07 11742.40
821 2020-02-04 02000.000788/2020-31 2020-02-10 189839.72
830 2020-03-03 02000.000788/2020-31 2020-03-11 180251.17
841 2020-04-03 02000.000788/2020-31 2020-04-08 188162.72
863 2020-06-30 02000.000788/2020-31 2020-06-30 11241.12
852 2020-05-11 02000.000788/2020-31 2020-05-18 97939.69
743 2019-07-01 02000.001846/2019-19 2019-07-11 182262.21
744 2019-07-01 02000.001846/2019-19 2019-07-01 75303.49
789 2019-11-04 02000.001846/2019-19 2019-11-06 189650.24
801 2019-12-02 02000.001846/2019-19 2019-12-06 183304.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-06-03 156430.24
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.954.901-** LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.811.001-** ANDRÉ VIEIRA FERREIRA Gestor
***.313.521-** ELTON SOUZA ARAGÃO Fiscal Administrativo
***.988.733-** PAULO GIORDANNI DIAS LIMA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
OFÍCIO Nº 2961/2020/MMA 108.85 KB 20/04/2020 14:09:33
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS – CCT 2020 - CT 05/2015. 126.13 KB 17/04/2020 19:43:58
11º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 546.24 KB 16/03/2020 17:56:49
FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 142.02 KB 04/03/2020 17:37:27
9º TERMO ADITIVO_SUPRESSÃO 246.21 KB 19/02/2020 14:35:52
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2015 - SUPRESSÃO 137.60 KB 19/02/2020 14:28:35
GARANTIA 2019-2020 5.76 MB 04/09/2019 12:31:51
TERMO DE REFERÊNCIA 6.82 MB 04/09/2019 12:31:23
PROPOSTA 2.06 MB 04/09/2019 12:24:25
EDITAL 8.08 MB 04/09/2019 12:23:25
8º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 42.18 KB 04/09/2019 12:22:52
7º TERMO DE APOSTILAMENTO 189.27 KB 04/09/2019 12:22:27
7º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 2.89 MB 04/09/2019 12:22:12
6º TERMO DE APOSTILAMENTO 1.63 MB 04/09/2019 12:21:33
6º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO 1.78 MB 04/09/2019 12:20:03
5º TERMO DE APOSTILAMENTO 262.30 KB 04/09/2019 12:19:44
5º TERMO ADITIVO - INSERÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE 788.38 KB 04/09/2019 12:19:31
4º TERMO DE APOSTILAMENTO 2.68 MB 04/09/2019 12:19:09
4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 2.11 MB 04/09/2019 12:18:55
3º TERMO DE APOSTILAMENTO 2.80 MB 04/09/2019 12:18:37
3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO 3.08 MB 04/09/2019 12:18:19
2º TERMO DE APOSTILAMENTO 1.45 MB 04/09/2019 12:17:56
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 1.98 MB 04/09/2019 12:17:29
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 2.19 MB 04/09/2019 12:17:11
1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO 4.33 MB 04/09/2019 12:16:40
14.09 MB 04/09/2019 12:12:26
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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