|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000150
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.806.425/0001-28 - MITRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23051.001036/2025-05
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024,PROCESS ADMINISTRATIVO N° 23051.004696/2024-31)4-6 E PROCESSO 23051.001036/2025-05.
|
|
Informações Complementares
|
15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
|
|
Vig. Início
|
09/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.836,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.836,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2025
|
2025NE000150
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001036/2025-05
|
09/07/2025
|
31/12/2025
|
13.836,25
|
1
|
13.836,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158308
|
2025NE000150
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.836,25
|
0,00
|
13.836,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.836,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1123
|
2025-12-11
|
23051.001036/2025-05
|
2025-12-22
|
13836.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
60
|
9.6
|
576.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
50
|
6.62
|
331.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
25
|
20.11
|
502.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
30
|
1
|
30.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
3
|
55
|
165.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
3
|
42
|
126.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
50
|
67.83
|
3391.5000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
216
|
23.01
|
4970.1600
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
17.28
|
103.6800
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
18.44
|
110.6400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
18.87
|
113.2200
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
69.12
|
691.2000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
50.14
|
1002.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
38.62
|
579.3000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
6
|
110
|
660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
