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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00619/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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90207/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
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Processo
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50600.003958/2025-28
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Objeto
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Nº PROCESSO: 50600.003958/2025-28.
PREGÃO Nº 90207/2025. CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT.
CONTRATADO: CONSÓRCIO REVITALIZA – BR-367/MG - CNPJ: 64.052.409/0001-34
EMPRESA LÍDER: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. CNPJ: 00.779.059/0001-20
OBJETO: EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS REFERENTES AO PROGRAMA REVITALIZA-BR, LOCALIZADOS NA
RODOVIA BR-367/MG, KM 86,58 AO KM 100,40 E KM 100,60 AO KM 219,00; TRECHO: DIV.
BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR. BR-259(B) (GOUVEIA) , COM EXTENSÃO TOTAL DE 132,22 KM.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 28 - INCISO: I. VIGÊNCIA: 21/10/2025 A
17/03/2028. VALOR TOTAL: R$ 198.347.184,76. DATA DE ASSINATURA: 21/10/2025.
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Informações Complementares
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NO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº 247, SEÇÃO 3, DE 29...
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Vig. Início
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21/10/2025
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|
Vig. Fim
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17/03/2028
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Valor Global
|
R$ 198.347.184,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 198.347.184,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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00619/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00619/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003958/2025-28
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21/10/2025
|
17/03/2028
|
198.347.184,76
|
1
|
198.347.184,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE005041
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
999.669,81
|
999.669,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000780
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000344
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001470
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.000.000,00
|
4.172.683,44
|
457.780,57
|
15.369.535,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002225
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.000.000,00
|
17.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000001105
|
2026-07-22
|
50606.003954/2026-71
|
2026-07-22
|
33092.51
|
|
2600000001106
|
2026-07-22
|
50606.003954/2026-71
|
2026-07-22
|
7773583.99
|
|
2600000001107
|
2026-07-22
|
50606.003954/2026-71
|
2026-07-22
|
18632.59
|
|
2600000001244
|
2026-08-19
|
50606.004532/2026-12
|
2026-08-19
|
92861.88
|
|
2600000001245
|
2026-08-19
|
50606.004532/2026-12
|
2026-08-19
|
9907560.15
|
|
2600000001246
|
2026-08-19
|
50606.004532/2026-12
|
2026-08-19
|
18632.59
|
|
2600000000327
|
2026-03-05
|
50606.000936/2026-37
|
2026-03-06
|
2570079.51
|
|
2600000000328
|
2026-03-05
|
50606.000936/2026-37
|
2026-03-06
|
18632.59
|
|
2600000000326
|
2026-03-05
|
50606.000936/2026-37
|
2026-03-06
|
44759.52
|
|
2600000000320
|
2026-03-05
|
50606.000894/2026-34
|
2026-03-06
|
44759.52
|
|
2600000000321
|
2026-03-05
|
50606.000894/2026-34
|
2026-03-06
|
121767.88
|
|
2600000000322
|
2026-03-05
|
50606.000894/2026-34
|
2026-03-06
|
18632.59
|
|
2600000000324
|
2026-03-05
|
50606.000930/2026-60
|
2026-03-06
|
121767.88
|
|
2600000000323
|
2026-03-05
|
50606.000930/2026-60
|
2026-03-06
|
44759.52
|
|
2600000000325
|
2026-03-05
|
50606.000930/2026-60
|
2026-03-06
|
18632.59
|
|
2600000000566
|
2026-04-22
|
50606.001958/2026-14
|
2026-04-22
|
18632.59
|
|
2600000000565
|
2026-04-22
|
50606.001958/2026-14
|
2026-04-22
|
1136834.98
|
|
2600000000564
|
2026-04-22
|
50606.001958/2026-14
|
2026-04-22
|
44759.52
|
|
260000000662
|
2026-05-06
|
50606.002135/2026-14
|
2026-05-07
|
1303335.64
|
|
260000000663
|
2026-05-06
|
50606.002135/2026-14
|
2026-05-07
|
21354.64
|
|
260000000661
|
2026-05-06
|
50606.002135/2026-14
|
2026-05-07
|
33092.51
|
|
2600000000849
|
2026-06-15
|
50606.003178/2026-17
|
2026-06-15
|
8873670.20
|
|
2600000000848
|
2026-06-15
|
50606.003178/2026-17
|
2026-06-15
|
33092.51
|
|
2600000000850
|
2026-06-15
|
50606.003178/2026-17
|
2026-06-15
|
18632.59
|
|
2600000000846
|
2026-06-12
|
50606.003165/2026-30
|
2026-06-15
|
1462755.40
|
|
2600000000847
|
2026-06-12
|
50606.003165/2026-30
|
2026-06-15
|
18632.59
|
|
260000000845
|
2026-06-12
|
50606.003165/2026-30
|
2026-06-15
|
33092.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
198347184.7575
|
198347184.7575
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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