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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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23034.028908/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 3 – TRANSMISSÃO MECÂNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 501.794,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 501.794,09
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Valor Acumulado
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R$ 998.946,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.028908/2022-18
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26/12/2025
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11/11/2026
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497.152,49
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1
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497.152,49
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2025, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA
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29/07/2026
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11/11/2026
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501.794,09
|
1
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501.794,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158279
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2025NE000283
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
497.152,49
|
497.152,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2026NE000123
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.641,60
|
0,00
|
0,00
|
4.641,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6383
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2026-07-30
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23034.028908/2022-18
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2026-08-13
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501794.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÔNIBUS
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1
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501794.09
|
501794.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.682.134-**
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FRANCISCO JARISMAR DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.187.504-**
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FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO
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Gestor Substituto
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***.172.164-**
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EMERSON LUNGUINHO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.661.564-**
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EDVAN JOSE DE SOUSA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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