|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170058 - SRRF04
|
|
Número da Compra
|
00008/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
19615.720328/2014-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS, AUXILIARES,CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM USO DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, REFERENTE A FROTA DE VEÍCULOS DASRRF04.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2014
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2016
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.075,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.075,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2014
|
00005/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720328/2014-50
|
02/12/2014
|
01/12/2015
|
71.075,54
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, OU SEJA, DE 02/12/2015 A 01/12/2016.
|
02/12/2015
|
01/12/2016
|
71.075,54
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2015NE800095
|
COMBUSTIVEL - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
5798
|
3.4
|
19713.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
319
|
2.76
|
880.4400
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
13924
|
2.7
|
37594.8000
|
|
Material
|
BIODIESEL
|
4773
|
2.7
|
12887.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
