|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00192/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00339/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.216.052/0001-00 - TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
50616.002773/2018-06
|
|
Objeto
|
CONTRATO, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMOCONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA TORC - TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA., CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-163/SC.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
23/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 216.656.011,91
|
|
Núm. Parcelas
|
91
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.380.835,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 580.440.132,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2019
|
00192/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002773/2018-06
|
23/05/2019
|
04/08/2022
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
26/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO Nº 192/2019.
|
23/05/2019
|
04/08/2022
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
16/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APORTE DE RECURSOS DO ESTADO ÀS OBRAS FEDERAIS DELIMITADAS NO ESCOPO DO ACORDO, NO VALOR DE R$ 95.500.000,00 (NOVENTA E CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, RESTAURAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA BR-163/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001505, NO VALOR DE R$ 25.785.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), CONDIZENTE COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
|
23/05/2019
|
04/08/2022
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
19/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ DE 20/07/2022 PARA 31/12/2023, DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE 529 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PASSA DE 04/08/2022 PARA 15/01/2024, DECORRENTE O ACRÉSCIMO DE 529 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS.
|
19/07/2022
|
15/01/2024
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
12/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 294.210.101,61 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), SENDO R$ 210.000.000,00 (DUZENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 84.210.101,61 (OITENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), RELATIVO ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO POR MEIO DESTE A PARCELA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, DE R$ 815.927,66 (OITOCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A MARÇO DE 2022.
|
12/08/2022
|
15/01/2024
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
04/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA AS DIMINUIÇÕES PROCEDIDAS PELA PETROBRAS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 294.210.101,61 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), SENDO R$ 210.000.000,00 (DUZENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 84.210.101,61 (OITENTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) RELATIVOS ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO, POR MEIO DESTE, A PARCELA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO MONTANTE NEGATIVO DE R$ 19.709,09 (DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 A ABRIL DE 2023.
|
04/09/2023
|
15/01/2024
|
210.000.000,00
|
36
|
5.833.333,33
|
|
29/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2023 PARA 31/12/2024 , CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 366 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 15/01/2024 PARA 31/03/2025, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO.
|
29/12/2023
|
31/03/2025
|
210.000.000,00
|
66
|
3.181.818,18
|
|
25/11/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2024 PARA 31/12/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 31/03/2025 A 30/03/2026, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, AMBOS CONSECUTIVOS AO CONTRATO.
|
25/11/2024
|
30/03/2026
|
210.000.000,00
|
78
|
2.692.307,69
|
|
29/11/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA AO CONTRATO, NOS SEGUINTES TERMOS: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA TERCEIRA – ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: 2.1 SÃO INTRODUZIDOS, NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES: CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2024 PARA 31/12/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 31/03/2025 A 30/03/2026, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, AMBOS CONSECUTIVOS AO CONTRATO. LEIA-SE: CLÁUSULA TERCEIRA – ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES:
2.1 SÃO INTRODUZIDOS, NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES: CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2024 PARA 31/12/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 31/03/2025 A 31/03/2026, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, AMBOS CONSECUTIVOS AO CONTRATO.
|
29/11/2024
|
31/03/2026
|
210.000.000,00
|
78
|
2.692.307,69
|
|
27/12/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO 16.00192/19-00.
|
27/12/2024
|
31/03/2026
|
210.000.000,00
|
78
|
2.692.307,69
|
|
16/01/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS.O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI VIGENTE) PASSA DE R$ 210.000.000,00 (DUZENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS) PARA R$ 212.771.576,12 (DUZENTOS E DOZE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE 1,32%, EQUIVALENTE A R$ 2.771.576,12.
|
16/01/2025
|
31/03/2026
|
212.771.576,12
|
78
|
2.727.840,72
|
|
25/02/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 31/12/2025 PARA 31/12/2026 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 31/03/2026 A 31/03/2027, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, AMBOS CONSECUTIVOS AO CONTRATO.
|
25/02/2026
|
31/03/2027
|
212.771.576,12
|
91
|
2.338.149,19
|
|
07/05/2026
|
00012/2026
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR CONTRATUAL (PI VIGENTE) PASSA DE R$ 212.771.576,12 (DUZENTOS E DOZE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 216.656.011,91 (DUZENTOS E DEZESSEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
|
07/05/2026
|
31/03/2027
|
216.656.011,91
|
91
|
2.380.835,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002001
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001538
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
48.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
48.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002171
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.500.000,00
|
|
393003
|
2022NE002659
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
302.323,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
302.323,00
|
0,00
|
0,00
|
302.323,00
|
|
393003
|
2022NE002660
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.931.498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.931.498,00
|
0,00
|
0,00
|
5.931.498,00
|
|
393003
|
2023NE000208
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.324.618,00
|
0,00
|
0,00
|
8.324.618,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000209
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001661
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.400.000,00
|
1.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801605
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
952.551,77
|
952.551,77
|
952.551,77
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003791
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.938.337,53
|
3.938.337,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000378
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.815.999,98
|
0,00
|
0,00
|
4.687.628,64
|
14.256.742,68
|
0,00
|
0,00
|
7.128.371,34
|
|
393003
|
2023NE002373
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
46.500.000,00
|
26.168.934,06
|
0,00
|
20.331.065,94
|
26.168.934,06
|
16.879.892,54
|
17.220.399,73
|
8.948.534,33
|
|
393003
|
2023NE001008
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.320.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.320.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000962
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001099
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
25.972.280,94
|
9.034.822,41
|
2.215.554,58
|
14.721.903,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001189
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001856
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.500.000,00
|
14.195,07
|
34.239,30
|
13.451.565,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004426
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.864.991,37
|
2.864.991,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006585
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003057
|
MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.709.551,64
|
4.709.551,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-08-10
|
50616.002426/2026-85
|
2026-08-12
|
463641.40
|
|
55
|
2026-08-10
|
50616.002426/2026-85
|
2026-08-12
|
104879.24
|
|
52
|
2026-07-07
|
50616.002004/2026-18
|
2026-07-08
|
408917.78
|
|
2025/7
|
2025-01-20
|
50616.000191/2025-14
|
2025-01-22
|
1419034.71
|
|
2025/10
|
2025-01-20
|
50616.000191/2025-14
|
2025-01-22
|
255009.93
|
|
2025/8
|
2025-01-20
|
50616.000191/2025-14
|
2025-01-22
|
30836.37
|
|
2025/9
|
2025-01-20
|
50616.000191/2025-14
|
2025-01-22
|
291642.77
|
|
2025/12
|
2025-02-10
|
50616.000373/2025-87
|
2025-02-11
|
2200634.75
|
|
2025/13
|
2025-02-10
|
50616.000373/2025-87
|
2025-02-11
|
648937.06
|
|
2025/14
|
2025-02-10
|
50616.000373/2025-87
|
2025-02-11
|
300533.92
|
|
2025/15
|
2025-02-10
|
50616.000373/2025-87
|
2025-02-11
|
2726505.62
|
|
2025/19
|
2025-02-17
|
50616.000441/2025-16
|
2025-02-18
|
117394.35
|
|
2025/20
|
2025-02-17
|
50616.000441/2025-16
|
2025-02-18
|
34617.98
|
|
2025/21
|
2025-02-17
|
50616.000441/2025-16
|
2025-02-18
|
16032.18
|
|
2025/22
|
2025-02-17
|
50616.000441/2025-16
|
2025-02-18
|
145447.28
|
|
2025/25
|
2025-03-13
|
50616.000678/2025-99
|
2025-03-13
|
609575.63
|
|
2025/24
|
2025-03-13
|
50616.000678/2025-99
|
2025-03-13
|
1189707.23
|
|
2025/27
|
2025-03-13
|
50616.000678/2025-99
|
2025-03-13
|
1492121.96
|
|
2025/26
|
2025-03-13
|
50616.000678/2025-99
|
2025-03-13
|
427616.43
|
|
2025/41
|
2025-04-11
|
50616.000974/2025-90
|
2025-04-14
|
326342.43
|
|
2025/39
|
2025-04-11
|
50616.000974/2025-90
|
2025-04-14
|
1347957.38
|
|
2025/40
|
2025-04-11
|
50616.000974/2025-90
|
2025-04-14
|
1189297.20
|
|
2025/42
|
2025-04-11
|
50616.000974/2025-90
|
2025-04-14
|
145591.45
|
|
2025/46
|
2025-05-13
|
50616.001260/2025-07
|
2025-05-13
|
177378.28
|
|
2025/47
|
2025-05-13
|
50616.001260/2025-07
|
2025-05-13
|
867384.79
|
|
2025/45
|
2025-05-13
|
50616.001260/2025-07
|
2025-05-13
|
594372.19
|
|
2025/48
|
2025-05-13
|
50616.001260/2025-07
|
2025-05-13
|
1079209.77
|
|
2025/64
|
2025-06-18
|
50616.001650/2025-79
|
2025-06-26
|
181337.62
|
|
2025/65
|
2025-06-18
|
50616.001650/2025-79
|
2025-06-26
|
1416976.33
|
|
2025/63
|
2025-06-18
|
50616.001650/2025-79
|
2025-06-26
|
414513.96
|
|
2025/66
|
2025-06-18
|
50616.001650/2025-79
|
2025-06-26
|
182105.71
|
|
2025/69
|
2025-07-14
|
50616.001839/2025-61
|
2025-07-14
|
592537.98
|
|
2025/70
|
2025-07-14
|
50616.001839/2025-61
|
2025-07-14
|
323088.66
|
|
2025/71
|
2025-07-14
|
50616.001839/2025-61
|
2025-07-14
|
815217.70
|
|
2025/72
|
2025-07-14
|
50616.001839/2025-61
|
2025-07-14
|
165008.07
|
|
2025/77
|
2025-08-06
|
50616.002067/2025-85
|
2025-08-06
|
107309.62
|
|
2025/78
|
2025-08-06
|
50616.002067/2025-85
|
2025-08-06
|
896838.28
|
|
35
|
2026-04-13
|
50616.000962/2026-46
|
2026-04-13
|
38559.25
|
|
2025/76
|
2025-08-06
|
50616.002067/2025-85
|
2025-08-06
|
1049567.54
|
|
2025/85
|
2025-09-22
|
50616.002498/2025-41
|
2025-09-22
|
1157656.83
|
|
2025/99
|
2025-11-25
|
50616.003129/2025-76
|
2025-11-25
|
356873.83
|
|
2025/93
|
2025-10-08
|
50616.003127/2025-87
|
2025-11-25
|
228413.55
|
|
10
|
2025-12-18
|
50616.000030/2026-01
|
2025-12-19
|
378703.94
|
|
11
|
2025-12-18
|
50616.000030/2026-01
|
2025-12-19
|
204754.63
|
|
26
|
2026-03-12
|
50616.000681/2026-93
|
2026-03-12
|
141780.27
|
|
27
|
2026-03-12
|
50616.000681/2026-93
|
2026-03-12
|
206921.46
|
|
28
|
2026-03-12
|
50616.000681/2026-93
|
2026-03-12
|
181333.21
|
|
29
|
2026-03-12
|
50616.000681/2026-93
|
2026-03-12
|
75407.40
|
|
17
|
2026-01-29
|
50616.000392/2026-94
|
2026-02-10
|
151273.40
|
|
18
|
2026-01-29
|
50616.000392/2026-94
|
2026-02-10
|
39423.06
|
|
19
|
2026-01-29
|
50616.000392/2026-94
|
2026-02-10
|
18772.89
|
|
25
|
2026-03-09
|
50616.000646/2026-74
|
2026-03-10
|
83489.58
|
|
24
|
2026-03-09
|
50616.000646/2026-74
|
2026-03-10
|
370235.48
|
|
36
|
2026-04-13
|
50616.000962/2026-46
|
2026-04-13
|
185202.97
|
|
44
|
2026-05-22
|
50616.001458/2026-63
|
2026-05-26
|
4915162.72
|
|
40
|
2026-05-22
|
50616.001458/2026-63
|
2026-05-26
|
567223.93
|
|
42
|
2026-05-22
|
50616.001458/2026-63
|
2026-05-26
|
852446.25
|
|
45
|
2026-05-26
|
50616.001458/2026-63
|
2026-05-26
|
427287.57
|
|
39
|
2026-05-22
|
50616.001458/2026-63
|
2026-05-26
|
256026.79
|
|
49
|
2026-06-11
|
50616.001684/2026-44
|
2026-06-11
|
148494.77
|
|
48
|
2026-06-11
|
50616.001684/2026-44
|
2026-06-11
|
184002.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
216656011.91
|
216656011.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
