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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03495/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.178677/2025-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (DESKTOP), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.359.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.359.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.359.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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03495/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03495/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.178677/2025-48
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30/12/2025
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30/12/2026
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3.359.000,00
|
1
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3.359.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373083
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2025NE000556
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E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.327.787,00
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2.327.787,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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373083
|
2025NE000559
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E21GD000601 - ACAO DE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.027.854,00
|
1.027.854,00
|
0,00
|
0,00
|
1.027.854,00
|
0,00
|
0,00
|
1.027.854,00
|
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373083
|
2025NE000557
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E21GD000C01 - ACAO DE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.359,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
3.359,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16059
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2026-03-05
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54000.178677/2025-48
|
2026-07-22
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3359000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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1000
|
3359
|
3359000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.150.056-**
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FILIPE FERREIRA BOTELHO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.084.681-**
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DANIELA ALMEIDA
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Gestor
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***.706.787-**
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MARCELO AUGUSTO VALERIO PIRES
|
Gestor Substituto
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|
***.653.262-**
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MARGARETH BUZAGLO PINTO ANDRADE
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Fiscal Requisitante
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***.018.791-**
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TIAGO CANUTO PIRES
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Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.431.701-**
|
LAÉRCIO LÚCIO PEREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.955.846-**
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ALEX PAULO DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.417.317-**
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DIEGO REIS DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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