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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.987.662/0001-89 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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71000.120562/2025-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE COM VISTAS AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS AÇÕES CONCERNENTES ÀS MISSÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS NOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL, PROVENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MEIOS NECESSÁRIOS À AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO REALIZADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, DO PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DA FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS DE PERTENCIMENTO E SOCIABILIDADE E QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.146.044,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.146.044,90
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Valor Acumulado
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R$ 3.146.044,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.120562/2025-83
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31/12/2025
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31/12/2026
|
3.146.044,90
|
1
|
3.146.044,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000937
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0219G111001 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.887.626,94
|
1.887.626,94
|
0,00
|
0,00
|
3.146.044,90
|
0,00
|
0,00
|
3.146.044,90
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1583
|
2026-03-31
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71000.120562/2025-83
|
2026-04-17
|
314604.49
|
|
1581
|
2026-03-31
|
71000.120562/2025-83
|
2026-04-17
|
314604.49
|
|
1582
|
2026-03-31
|
71000.120562/2025-83
|
2026-04-17
|
314604.49
|
|
1580
|
2026-03-31
|
71000.120562/2025-83
|
2026-04-17
|
314604.49
|
|
1673
|
2026-06-01
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
|
|
1674
|
2026-06-01
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
|
|
1675
|
2026-06-01
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
|
|
1676
|
2026-06-01
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
|
|
1677
|
2026-06-01
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
|
|
1696
|
2026-06-02
|
71000.029033/2026-27
|
2026-06-24
|
314604.49
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-03-24
|
157302.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO TRANSPORTE
|
10
|
314604.49
|
3146044.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.570.911-**
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FERNANDO RICARDO DA SILVA RODRIGUES
|
Gestor
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|
***.074.551-**
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ISABELLA GAZE DE FRANÇA STECANELA SAVI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.303.971-**
|
ALESSANDRA THOMAZI TRAMONTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.191-**
|
AFRANIO TAVARES E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.074.300-**
|
Pablo Wanzeller Pinheiro
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.971-**
|
ALESSANDRA THOMAZI TRAMONTINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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