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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
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Processo
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23779.000004/2020-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2020
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Vig. Fim
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09/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.532,30
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 461,03
|
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Valor Acumulado
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R$ 24.633,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000004/2020-44
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09/01/2020
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09/01/2021
|
4.320,00
|
1
|
4.320,00
|
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09/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO
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09/01/2021
|
09/01/2022
|
4.506,30
|
12
|
375,53
|
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07/01/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO
|
09/01/2022
|
09/01/2023
|
4.990,14
|
12
|
415,85
|
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09/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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09/01/2023
|
09/01/2024
|
5.284,71
|
12
|
440,39
|
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09/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO
|
09/01/2024
|
09/01/2025
|
5.532,30
|
12
|
461,03
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
|
2019NE800175
|
A20RIB01CFN - SERV.SELECAO/TREINAMENTO(POR PESSOA FISICA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155632
|
2021NE000070
|
A20RIB01CFN - SERV.SELECAO/TREINAMENTO(POR PESSOA FISICA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.506,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,57
|
4.194,73
|
4.245,34
|
48,93
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23240
|
2024-08-06
|
23779.000356/2023-42
|
2024-08-16
|
34.14
|
|
25949
|
2025-01-06
|
23779.000356/2023-42
|
2025-02-10
|
51.21
|
|
22719
|
2024-07-08
|
23779.000356/2023-42
|
2024-07-18
|
17.07
|
|
24305
|
2024-10-04
|
23779.000356/2023-42
|
2024-10-17
|
51.21
|
|
23786
|
2024-09-10
|
23779.000356/2023-42
|
2024-10-02
|
51.23
|
|
24864
|
2024-11-06
|
23779.000356/2023-42
|
2024-11-14
|
51.21
|
|
25419
|
2024-12-06
|
23779.000356/2023-42
|
2024-12-18
|
34.14
|
|
26431
|
2025-02-06
|
23779.000356/2023-42
|
2025-03-27
|
51.21
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
27
|
204.9
|
5532.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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