|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação-Geral de Logística e Administração
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.622.380/0001-60 - AGVANTI COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
71000.081089/2024-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS COM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS ÓRGÃOS DO COLABORAGOV, TOTALIZANDO 17 SALAS COM PADRÃO MÍNIMO DEFINIDO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.069,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.069,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.069,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
00058/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.081089/2024-21
|
31/12/2025
|
30/06/2027
|
8.069,00
|
1
|
8.069,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2025NE000903
|
M2000D05038 - MOBILIARIO EM GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.069,00
|
8.069,00
|
0,00
|
0,00
|
8.069,00
|
0,00
|
0,00
|
8.069,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1193
|
2026-03-23
|
71000.081089/2024-21
|
2026-04-16
|
8069.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLTRONA RECLINÁVEL
|
6
|
715
|
4290.0000
|
|
Material
|
MESA APOIO
|
2
|
589.5
|
1179.0000
|
|
Material
|
TROCADOR FRALDAS
|
2
|
1300
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.761-**
|
EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS
|
Gestor
|
|
***.189.511-**
|
NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.761-**
|
EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.189.511-**
|
NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.189.511-**
|
NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.621.378-**
|
ERNESTO ALMEIDA RENOSTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
