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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194044 - TUCUMA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194044 - TUCUMA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00398/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194044 - TUCUMA/PA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA
Processo 08111.000289/2024-05
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ E DE SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE REDENÇÃO - PA E SÃO FÉLIX DO XINGU - PA E, EM CASOS EXCEPCIONAIS, ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIRETORIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE PROTEÇÃO TERRITORIAL, DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COORDENAÇÕES GERAIS E COORDENAÇÕES REGIONAIS TODAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, ONDE SE FIZER NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA FUNDAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2025
Vig. Fim 11/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 613.444,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 613.444,47
Valor Acumulado R$ 613.444,47
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2025 00398/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00398/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000289/2024-05 11/12/2025 11/12/2026 613.444,47 1 613.444,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194044 2026NE000018 9069DDR - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.997,16 0,00 0,00 4.997,16 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000141 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.068,90 0,00 0,00 7.068,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000020 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.138,45 0,00 0,00 7.138,45 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000021 9068SUP - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.996,80 0,00 0,00 4.996,80 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000023 9062OPA - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.998,34 0,00 0,00 4.998,34 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000406 9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.492,40 32.486,40 0,00 25.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000411 9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.142,80 33.142,80 0,00 0,00 33.142,80 0,00 0,00 33.142,80
194044 2025NE000423 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000434 9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.997,90 19.997,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000459 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.731,34 1.731,34 0,00 0,00 6.728,50 1.731,34 1.731,34 4.997,16
194044 2025NE000460 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.018,00 3.018,00 0,00 0,00 3.018,00 580,00 580,00 2.438,00
194044 2025NE000464 9062OPA - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.994,40 9.994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000478 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.998,31 19.998,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000056 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.074,66 0,00 0,00 32.074,66 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000092 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.997,08 0,00 0,00 5.997,08 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000097 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.983,76 0,00 0,00 9.983,76 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000099 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.999,45 0,00 0,00 13.999,45 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000137 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.443,68 0,00 0,00 22.443,68 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000118 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.484,80 0,00 0,00 23.484,80 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000163 9062TUR - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,60 0,00 0,00 4.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000168 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.056,42 1.056,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000197 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,43 0,00 0,00 9.999,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001077 2026-07-31 08111.000289/2024-05 2026-07-31 22443.68
1259 2026-09-04 08111.000289/2024-05 2026-09-10 4999.60
1261 2026-09-04 08111.000289/2024-05 2026-09-09 7068.90
1262 2026-09-04 08111.000289/2024-05 2026-09-09 4997.16
1258 2026-09-04 08111.000289/2024-05 2026-09-10 2438.00
001372 2026-10-09 08111.000289/2024-05 2026-10-13 9999.43
1025 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-07 4997.16
1026 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-07 5997.08
1027 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-07 13999.45
1024 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-07 9983.76
761 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 19998.31
660 2026-02-05 08111.000289/2024-05 2026-02-09 19997.90
659 2026-02-04 08111.000289/2024-05 2026-02-09 9994.40
667 2026-02-18 08111.000289/2024-05 2026-02-19 33142.80
692 2026-02-22 08111.000289/2024-05 2026-03-05 32094.40
745 2026-03-13 08111.000289/2024-05 2026-03-18 7138.45
746 2026-03-13 08111.000289/2024-05 2026-03-18 4998.34
747 2026-03-13 08111.000289/2024-05 2026-03-18 4996.80
856 2026-05-06 08111.000289/2024-05 2026-05-19 32074.66
1033 2026-07-03 08111.000289/2024-05 2026-07-03 23484.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 9750 27 263250.0000
Material LEGUMINOSA 22500 5.8 130500.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 5000 7.45 37250.0000
Material LEITE EM PÓ 7512 14.8 111177.6000
Material SUCO 3075 6.5 19987.5000
Material REFRIGERANTE 625 7.5 4687.5000
Material MASSA DE TOMATE 1750 2.99 5232.5000
Material CONDIMENTO 250 22.1 5525.0000
Material EMBUTIDO 500 16.99 8495.0000
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 313 16.99 5317.8700
Material ESPONJA LIMPEZA 1250 0.59 737.5000
Material SABÃO BARRA 3130 6.8 21284.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CTO 398/2025 183.82 KB 05/01/2026 11:47:24
CTO 398/2025 849.17 KB 02/01/2026 17:28:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo