|
Órgão
|
20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110245 - FUNIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
040001 - STF
|
|
Número da Compra
|
90061/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.383.961/0001-83 - BERCY GRAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA
|
|
Processo
|
00034.003532/2025-78
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS GRÁFICAS, INCLUINDO TREINAMENTO, OBSERVADOS O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE CONTRATO) E A PROPOSTA DA CONTRATADA (ANEXO I DESTE CONTRATO), OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 474.998,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 474.998,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 474.998,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003532/2025-78
|
26/12/2025
|
26/12/2026
|
474.998,00
|
1
|
474.998,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2025NE000128
|
46200094285 - TED DFC CGTR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
139.999,00
|
139.999,00
|
0,00
|
0,00
|
139.999,00
|
0,00
|
0,00
|
139.999,00
|
|
110245
|
2025NE000135
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
334.999,00
|
334.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
987
|
2026-01-26
|
00034.000813/2026-50
|
2026-03-11
|
474998.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GUILHOTINA
|
1
|
334999
|
334999.0000
|
|
Material
|
FACA CORTE E VINCO
|
1
|
139999
|
139999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.351-**
|
JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.161.101-**
|
ERIVALDO NUNES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.865.991-**
|
GIL WALTER CARVALHO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.148.271-**
|
ADOLFO SOARES PIMENTEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
