|
Órgão
|
26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154040 - FUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154040 - FUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE003214
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154040 - FUB
|
|
Número da Compra
|
90303/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.252.575/0001-03 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS
|
|
Processo
|
23106.103919/2025-38
|
|
Objeto
|
C. CUSTO: FED SEI:23106.103919/2025-38
ATT: LILIANE CAMPOS MACHADO 2025ND000000
MEMO.035/2025/FE/SFIN PROT:11010107{SM3702/2025(245,00)}
MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3702/2025 - PREG:90303/2025
VEICULOS DIVERSOS - CARRINHO DE CARGA
|
|
Informações Complementares
|
15404005903032025 - UASG Minuta: 154040
|
|
Vig. Início
|
05/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 245,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 245,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2025
|
2025NE003214
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.103919/2025-38
|
05/11/2025
|
31/12/2025
|
245,00
|
1
|
245,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2025NE003214
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
245,00
|
245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259
|
2025-11-10
|
23106.113781/2025-85
|
2026-01-09
|
245.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
245
|
245.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
