|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
787700 - HNBRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
787700 - HNBRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00514/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
787700 - HNBRA
|
|
Número da Compra
|
00009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.709.285/0001-95 - LIDER - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
63060.001897/2024-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NECESSÁRIOS À ADEQUADA
MANUTENIBILIDADE DO SISTEMA DE COMPRESSORES DO HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA, POSTO MÉDICO DA VILA NAVAL VISCONDE DE INHAÚMA E DIVISÃO DE ODONTOLOGIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.023,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.023,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.634.402,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
00514/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.001897/2024-80
|
22/05/2024
|
22/05/2027
|
70.000,00
|
12
|
5.833,33
|
|
06/01/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, APLICANDO-SE O PERCENTUAL DE 5,17%, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025; ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO SUPRACITADO; E ALTERAR O NÚMERO DO CONTRATO DE 87700/2024-14/00 PARA 87700/2024-514/00, EM FACE DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA COMPRASGOV.
|
06/01/2026
|
22/05/2027
|
92.023,69
|
1
|
92.023,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787700
|
2026NE000319
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE000347
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.841,00
|
0,00
|
0,00
|
2.841,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE000588
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
18.150,00
|
0,00
|
5.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE000808
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.486,00
|
4.486,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE001030
|
B406MN002C1 - MANUNTECAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.921,00
|
6.921,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
|
12
|
3943.87
|
47326.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
|
4
|
7887.75
|
31551.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR DE AR
|
1
|
13146.25
|
13146.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
