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Órgão
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56901 - FUNDO NAC. DE SEGUR. E EDUCACAO DO TRANSIT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200320 - FUNSET/DENATRAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200320 |
FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO DE TRANSITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200320
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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50000.051155/2025-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL, COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS SALAS DE REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO (SENATRAN) E DA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (SNTR) DESTE MINISTÉRIO LOCALIZADAS NO 1º E 4º ANDARES DO BLOCO "R", ED. ANEXO DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.844.721,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.844.721,17
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Valor Acumulado
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R$ 31.291.932,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00033/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.051155/2025-49
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30/12/2025
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30/12/2026
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2.844.721,17
|
1
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2.844.721,17
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR 02 (DOIS) ITENS CONSTANTES DO CONTRATO N.º 33/2025, FIRMADO COM A PESSOA
JURÍDICA CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O
N.º 58.619.404/0008-14, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL JUSTIFICADO POR MEIO DA NOTA
TÉCNICA Nº 6/2026/SERCO/DIACO/COLIC/COGLC/SPOA/SE (10755291), MEDIANTE OS TERMOS
QUE CONSTAM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50000.051155/2025-49
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30/12/2025
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30/12/2026
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2.844.721,17
|
1
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2.844.721,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200320
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2025NE000009
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.003.216,06
|
2.003.216,06
|
0,00
|
0,00
|
2.003.216,06
|
2.003.216,06
|
2.003.216,06
|
0,00
|
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200320
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2025NE000010
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
841.505,11
|
841.505,11
|
0,00
|
0,00
|
841.505,11
|
841.505,11
|
841.505,11
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
|
7372.39
|
7372.3900
|
|
Material
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APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
2
|
12638.38
|
25276.7600
|
|
Material
|
PLACA SOM
|
2
|
45287.51
|
90575.0200
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
32227.86
|
64455.7200
|
|
Material
|
MICROFONE
|
4
|
27384.2
|
109536.8000
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
49
|
8952.18
|
438656.8200
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
6
|
147447.71
|
884686.2600
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
24
|
10005.38
|
240129.1200
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
2
|
33702.33
|
67404.6600
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
4
|
4528.75
|
18115.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
21695.88
|
43391.7600
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
12217.1
|
12217.1000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
2
|
4385.52
|
8771.0400
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
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12
|
69511.06
|
834132.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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