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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.064.603/0002-54 - SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23063.003160/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE APPLIANCE DE SEGURANÇA DE REDE - FIREWALL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 330.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 330.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 330.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003160/2025-38
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09/01/2026
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09/01/2027
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330.600,00
|
1
|
330.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2025NE000654
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000655
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2025NE000657
|
V20RGN15EMN - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.600,00
|
29.600,00
|
0,00
|
0,00
|
29.600,00
|
29.600,00
|
29.600,00
|
0,00
|
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153010
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2025NE000658
|
V20RGN15EMN - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
301.000,00
|
301.000,00
|
0,00
|
0,00
|
301.000,00
|
0,00
|
0,00
|
301.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1590
|
2026-01-23
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23063.003160/2025-38
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2026-02-03
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301000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FIREWALL
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1
|
301000
|
301000.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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80
|
370
|
29600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.449.847-**
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RAFAEL DE OLIVEIRA CAPOBIANCO
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Gestor
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***.821.927-**
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THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA
|
Gestor Substituto
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|
***.353.817-**
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RENAN ROGICK DE LIMA MOREIRA
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Fiscal Técnico
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***.283.337-**
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MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MOURA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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