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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510005 - GEX/INSS/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510005 - GEX/INSS/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00004/2013
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.289.713/0001-70 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI
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Processo
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37284.000120/2014-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO/TONER DE IMPRESSORA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2014
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Vig. Fim
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31/12/2014
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 43.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2014
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00017/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 37284.000120/2014-91
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17/10/2014
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31/12/2014
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43.200,00
|
1
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43.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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4610
|
123
|
567030.0000
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|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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3210
|
63
|
202230.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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