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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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90219/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.804.240/0001-42 - ANAX CONSTRUCAO E COMERCIO S/A
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Processo
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50607.001238/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-393/RJ, SEGMENTO KM 185,30 AO KM 288,60, SOBRE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO RIO DE JANEIRO NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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|
Vig. Fim
|
15/04/2028
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Valor Global
|
R$ 16.119.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 16.119.999,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 16.119.999,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.001238/2023-04
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15/01/2026
|
15/04/2028
|
16.119.999,00
|
1
|
16.119.999,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001888
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.500.000,00
|
58.571,69
|
274.209,73
|
6.167.218,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000040
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
299.993,18
|
0,00
|
0,00
|
299.993,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63
|
2026-07-14
|
50607.001282/2026-59
|
2026-07-22
|
119456.13
|
|
64
|
2026-07-14
|
50607.001282/2026-59
|
2026-07-22
|
47939.63
|
|
65
|
2026-07-14
|
50607.001282/2026-59
|
2026-07-22
|
2985617.38
|
|
66
|
2026-07-14
|
50607.001282/2026-59
|
2026-07-22
|
191758.53
|
|
62
|
2026-07-14
|
50607.001282/2026-59
|
2026-07-20
|
584706.32
|
|
57
|
2026-07-08
|
50607.001205/2026-07
|
2026-07-14
|
112770.84
|
|
58
|
2026-07-08
|
50607.001205/2026-07
|
2026-07-14
|
23039.20
|
|
59
|
2026-07-08
|
50607.001205/2026-07
|
2026-07-14
|
9246.00
|
|
60
|
2026-07-08
|
50607.001205/2026-07
|
2026-07-14
|
575828.55
|
|
61
|
2026-07-08
|
50607.001205/2026-07
|
2026-07-14
|
36983.99
|
|
1
|
2026-03-19
|
50607.000345/2026-50
|
2026-04-10
|
6736.85
|
|
2
|
2026-03-19
|
50607.000345/2026-50
|
2026-04-10
|
2703.61
|
|
3
|
2026-03-19
|
50607.000345/2026-50
|
2026-04-10
|
168377.05
|
|
4
|
2026-03-19
|
50607.000345/2026-50
|
2026-04-10
|
10814.42
|
|
7
|
2026-03-25
|
50607.000345/2026-50
|
2026-04-10
|
32975.13
|
|
26
|
2026-04-20
|
50607.000468/2026-91
|
2026-05-13
|
4646.29
|
|
24
|
2026-04-20
|
50607.000468/2026-91
|
2026-05-13
|
56669.55
|
|
25
|
2026-04-20
|
50607.000468/2026-91
|
2026-05-13
|
11577.65
|
|
28
|
2026-04-20
|
50607.000468/2026-91
|
2026-05-13
|
18585.18
|
|
29
|
2026-04-28
|
50607.000468/2026-91
|
2026-05-13
|
289365.09
|
|
33
|
2026-05-18
|
50607.000471/2026-12
|
2026-05-28
|
19318.16
|
|
32
|
2026-05-18
|
50607.000471/2026-12
|
2026-05-28
|
94557.33
|
|
34
|
2026-05-18
|
50607.000471/2026-12
|
2026-05-28
|
7752.68
|
|
36
|
2026-05-18
|
50607.000471/2026-12
|
2026-05-28
|
31010.75
|
|
35
|
2026-05-18
|
50607.000471/2026-12
|
2026-05-28
|
482827.03
|
|
39
|
2026-06-01
|
50607.000624/2026-13
|
2026-06-22
|
9957.13
|
|
40
|
2026-06-01
|
50607.000624/2026-13
|
2026-06-22
|
620116.96
|
|
38
|
2026-06-01
|
50607.000624/2026-13
|
2026-06-22
|
24811.21
|
|
41
|
2026-06-01
|
50607.000624/2026-13
|
2026-06-22
|
39828.52
|
|
43
|
2026-06-01
|
50607.000624/2026-13
|
2026-06-22
|
121444.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
16119999
|
16119999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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