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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200364 - SR/PF/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200364 - SR/PF/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00008/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NEPOM/PNG/PR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08385.011061/2019-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM. E GERENCIAMENTO DE FLOTILHA DE EMBARCAÇÕES P/ SR/PF/PRNEPOMS DAS DELEGACIA DE MARINGÁ E PARANAGUÁ, CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/10/2020
Vig. Fim 12/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 461.523,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 461.523,00
Valor Acumulado R$ 22.629.273,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/10/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.011061/2019-55 13/10/2020 13/10/2021 476.169,36 1 476.169,36
13/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E NEGOCIAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS - EXCLUSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AUMENTO DO PERCENTUAL DE DESCONTO EM PEÇAS E SERVIÇOS. 14/10/2021 13/10/2022 461.523,00 1 461.523,00
10/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 09/2020-SR/PF/PR por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/10/2022 a 13/10/2023, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 14/10/2022 13/10/2023 461.523,00 1 461.523,00
26/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: 461.523,00. VIGÊNCIA: 14/10/2023 A 13/10/2024. 14/10/2023 13/10/2024 461.523,00 1 461.523,00
25/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES. FUNDAMENTO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 14/10/2024 12/10/2025 461.523,00 1 461.523,00
16/10/2026 00009/2020 Termo de Encerramento 13/10/2020 12/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200364 2020NE800571 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2020NE800572 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000016 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178.108,62 0,00 0,00 0,00 61.482,42 0,00 0,00 61.482,42
200364 2021NE000039 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000046 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.540,56 0,00 0,00 18.890,20 25.089,41 0,00 0,00 25.089,41
200364 2022NE000032 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 142.000,00 0,00 0,00 89.714,88 2.734,96 0,00 0,00 2.734,96
200364 2022NE000041 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.070,47 0,00 0,00 75.995,97 3.540,42 0,00 0,00 3.540,42
200364 2023NE000011 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 118.377,00 30.000,00 0,00 88.377,00 30.000,00 25.318,70 25.592,56 4.407,44
200364 2023NE000040 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.346,70 30.000,00 0,00 63.346,70 30.000,00 27.488,52 27.543,22 2.456,78
200364 2025NE000067 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.271,16 0,00 0,00 118.271,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2025NE000066 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.683,89 0,00 0,00 57.683,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2024NE000009 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 147.000,00 35.387,52 0,00 111.612,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2024NE000010 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.431,83 21.805,04 0,00 93.626,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2848006 2025-04-04 08385.011061/2019-55 2025-04-07 28613.61
1598372 2023-04-06 08385.011061/2019-55 2023-05-03 7476.02
1598372 2023-04-06 08385.011061/2019-55 2023-05-03 45437.58
1637706 2023-05-05 08387.000237/2023-18 2023-06-05 10531.81
1862679 2023-10-05 08385.011061/2019-55 2023-10-23 7007.49
1684297 2023-06-06 08387.000237/2023-18 2023-06-30 1772.76
1730709 2023-07-06 08385.011061/2019-55 2023-08-02 15358.68
1774673 2023-08-04 08391.000203/2023-56 2023-08-11 7544.78
1774674 2023-08-04 08385.011061/2019-55 2023-08-21 4769.07
1572452 2023-10-18 08391.000203/2023-56 2023-10-18 4995.00
1821664 2023-09-06 08387.000237/2023-18 2023-10-16 4784.72
1875010 2023-10-17 08385.011061/2019-55 2023-11-13 1527.98
1911941 2023-11-07 08385.011061/2019-55 2023-12-06 15157.91
1958032 2023-12-06 08385.011061/2019-55 2023-12-19 17145.52
2001317 2024-01-05 08385.011061/2019-55 2024-01-23 5260.12
2001318 2024-01-05 08385.011061/2019-55 2024-01-29 1932.66
2054439 2024-02-06 08385.011061/2019-55 2024-02-21 10318.51
2054438 2024-02-06 08385.011061/2019-55 2024-03-07 17629.15
2111016 2024-03-06 08385.011061/2019-55 2024-04-01 23411.70
2223917 2024-05-07 08385.011061/2019-55 2024-05-08 12955.78
2281813 2024-06-07 08385.011061/2019-55 2024-06-10 3771.46
2339057 2024-07-04 08385.011061/2019-55 2024-07-04 7720.20
2397811 2024-08-06 08385.011061/2019-55 2024-08-06 3916.59
2457463 2024-09-05 08385.011061/2019-55 2024-09-20 47805.43
2457464 2024-09-05 08385.011061/2019-55 2024-09-05 9482.93
2630751 2024-12-05 08385.011061/2019-55 2024-12-05 18267.40
2510176 2024-10-04 08385.011061/2019-55 2024-10-04 8733.73
2572709 2024-11-06 08385.011061/2019-55 2024-11-07 6215.00
2572710 2024-11-06 08385.011061/2019-55 2024-11-06 21232.70
2630750 2024-12-05 08385.011061/2019-55 2024-12-06 13778.69
2689025 2025-01-07 08385.011061/2019-55 2025-01-07 42341.43
2733133 2025-02-06 08385.011061/2019-55 2025-02-26 9154.04
2903725 2025-05-07 08385.011061/2019-55 2025-05-17 3827.08
3012513 2025-07-04 08385.011061/2019-55 2025-07-11 17887.63
3126905 2025-09-04 08385.011061/2019-55 2025-09-09 40987.53
3181729 2025-10-07 08385.011061/2019-55 2025-10-13 24457.36
3245122 2025-11-07 08385.011061/2019-55 2025-11-13 31723.41
2668326 2025-11-18 08385.011061/2019-55 2025-11-20 4503.46
2664159 2025-11-07 08385.011061/2019-55 2025-11-11 14800.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 23560.25 282723.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0 0.0000
Material COMPONENTE EMBARCAÇÃO 12 14900 178800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.709.015-** TIAGO GOMES BICALHO Fiscal Técnico Substituto
***.870.237-** ALESSANDRO DE BARROS VIVONE Gestor
***.629.399-** ANTHONY BERTOLDO DA SILVA Gestor Substituto
***.313.879-** HEMERSON JEAN CALIXTO Gestor
***.337.689-** FÁBIO NIMER ASSAF Gestor Substituto
***.870.237-** ALESSANDRO DE BARROS VIVONE Gestor
***.337.689-** FÁBIO NIMER ASSAF Fiscal Técnico
***.580.909-** CIDINEI JOSÉ VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.313.879-** HEMERSON JEAN CALIXTO Gestor Substituto
***.754.479-** FELIPE VIEIRA ÁVILA Fiscal Técnico
***.246.549-** DÉBORA INÊS NASCIMENTO Fiscal Técnico Substituto
***.313.879-** HEMERSON JEAN CALIXTO Gestor Substituto
***.744.029-** HEITOR DE SOUSA GONÇALVES Fiscal Técnico Substituto
***.351.129-** CASSIANO APARECIDO THOMAZINI ROSSI Fiscal Técnico
***.493.499-** RICARDO TANOHIRA Fiscal Técnico Substituto
***.870.237-** ALESSANDRO DE BARROS VIVONE Gestor
***.444.829-** KAROLINE FRANÇA DIAS Fiscal Técnico
***.132.258-** DOMINGOS SAVIO DE CARVALHO PEREIRA Gestor Substituto
***.629.399-** ANTHONY BERTOLDO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.629.399-** ANTHONY BERTOLDO DA SILVA Gestor Substituto
***.132.258-** DOMINGOS SAVIO DE CARVALHO PEREIRA Fiscal Técnico
***.744.029-** HEITOR DE SOUSA GONÇALVES Fiscal Técnico Substituto
***.132.258-** DOMINGOS SAVIO DE CARVALHO PEREIRA Fiscal Técnico
***.313.879-** HEMERSON JEAN CALIXTO Gestor
***.313.879-** HEMERSON JEAN CALIXTO Gestor
***.351.129-** CASSIANO APARECIDO THOMAZINI ROSSI Fiscal Técnico
***.337.689-** FÁBIO NIMER ASSAF Gestor Substituto
***.493.499-** RICARDO TANOHIRA Fiscal Técnico Substituto
***.351.129-** CASSIANO APARECIDO THOMAZINI ROSSI Fiscal Técnico
***.493.499-** RICARDO TANOHIRA Fiscal Técnico Substituto
***.870.237-** ALESSANDRO DE BARROS VIVONE Gestor
***.337.689-** FÁBIO NIMER ASSAF Gestor Substituto
***.132.258-** DOMINGOS SAVIO DE CARVALHO PEREIRA Gestor Substituto
***.444.829-** KAROLINE FRANÇA DIAS Fiscal Técnico
***.629.399-** ANTHONY BERTOLDO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO D.O.U E 143 S 3 PÁG. 105 191.36 KB 29/07/2024 09:07:32
4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 251.27 KB 29/07/2024 09:05:13
PUBLICAÇÃO D.O.U E 186 S 3 PÁG. 91 EXTRATO 3º T.A 699.73 KB 28/09/2023 14:54:18
3 º TERMO ADITIVO-PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 220.29 KB 28/09/2023 14:52:28
2 º TERMO ADITIVO-PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 217.65 KB 13/10/2022 08:11:25
PUBLICAÇÃO D.O.U E 195 S 3 PÁG. 116 EXTRATO 2º T.A 45.33 KB 13/10/2022 08:06:49
CONTRATO 9/2020 326.19 KB 29/06/2022 11:49:36
PUBLICA D.O.U E 195 S 3 PÁG.126 1º TA PRORROGAÇAO 37.66 KB 29/06/2022 11:48:42
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2020-SR/PF/PR - PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA E NEGOCIAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS 103.39 KB 13/10/2021 11:53:53
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