|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00012/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPF/GRA/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.673.047/0001-44 - ANA LOEWCKE LOYOLLA
|
|
Processo
|
08388.001937/2020-69
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES (DESJEJUM, ALMOÇO COMERCIAL, JANTA COMERCIAL E CEIA), AOS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA/PR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.387,17
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.115,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 560.098,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2020
|
00018/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08388.001937/2020-69
|
06/11/2020
|
06/11/2025
|
72.600,00
|
12
|
6.050,00
|
|
29/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020-DPF/FIG/PR, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
|
07/11/2021
|
06/11/2022
|
80.040,00
|
12
|
6.670,00
|
|
04/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O CONTRATO 18/2020 – DPF/FIG/PR, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
|
06/11/2020
|
06/11/2024
|
52.026,00
|
12
|
4.335,50
|
|
01/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020-DPF/FIG/PR, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93; O REAJUSTE CONTRATUAL, PREVISTO NA CLAÚSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO 18/2020-DPF/FIG/PR; E A SUPRESSÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA EM 35%, COM FULCRO NO ART. 65, § 2º, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
07/11/2022
|
06/11/2023
|
55.744,00
|
12
|
4.645,33
|
|
29/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
07/11/2023
|
06/11/2024
|
55.744,00
|
12
|
4.645,33
|
|
18/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 3º REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA ANA LOEWCKE LOYOLLA, CNPJ Nº 19.673.047/0001-44, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 18/2020-DPF/FIG/PR, BEM COMO TÓPICO 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE ACUMULADO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), DO PERÍODO DE 10/2022 A 10/2023, NO PERCENTUAL DE 5,437680%, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/11/2023.
|
06/11/2020
|
06/11/2024
|
58.786,00
|
12
|
4.898,83
|
|
22/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA - DO CONTRATO Nº 18/2020-DPF/FIG/PR (SEI 16625577), NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO AJUSTE INICIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
07/11/2024
|
06/11/2025
|
58.786,00
|
12
|
4.898,83
|
|
07/10/2024
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA - DO CONTRATO Nº 18/2020-DPF/FIG/PR (SEI 16625577), NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO AJUSTE INICIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
07/11/2024
|
06/11/2025
|
58.775,60
|
12
|
4.897,97
|
|
27/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O 4ª REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA ANA LOEWCKE LOYOLLA, CNPJ Nº 19.673.047/0001-44, DEVIDO À APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA NO PERCENTUAL DE 4,4247%, A PARTIR DE 07/11/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 40, XI, E 55, III, DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DO REAJUSTE (39881359) E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 08388.001937/2020-69.
|
06/11/2020
|
06/11/2025
|
61.387,17
|
12
|
5.115,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2020NE800617
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.124,20
|
12.124,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2022NE000034
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.221,48
|
0,00
|
0,00
|
41.576,15
|
2.519,40
|
0,00
|
0,00
|
2.519,40
|
|
200366
|
2023NE000016
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.532,32
|
2.255,83
|
0,00
|
18.276,49
|
690,63
|
0,00
|
0,00
|
690,63
|
|
200366
|
2025NE000013
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.456,56
|
0,00
|
0,00
|
8.456,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000009
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.496,46
|
1.942,06
|
1.057,94
|
9.496,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2021NE000043
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.230,04
|
0,00
|
0,00
|
46.560,04
|
1.335,39
|
0,00
|
0,00
|
1.335,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39899400
|
2023-08-02
|
08388.001937/2020-69
|
2023-08-16
|
1677.58
|
|
4119893
|
2023-09-03
|
08388.001937/2020-69
|
2023-09-03
|
1120.54
|
|
3743292
|
2023-06-03
|
08388.001937/2020-69
|
2023-06-07
|
1892.78
|
|
3873731
|
2023-07-05
|
08388.001937/2020-69
|
2023-07-09
|
2728.54
|
|
4232100
|
2023-10-01
|
08388.001937/2020-69
|
2023-10-01
|
755.66
|
|
NF Nº 4364115
|
2023-11-02
|
08388.001937/2020-69
|
2023-11-04
|
739.88
|
|
4573442
|
2023-12-21
|
08388.001937/2020-69
|
2023-12-22
|
385.92
|
|
4573474
|
2023-12-21
|
08388.001937/2020-69
|
2023-12-22
|
780.25
|
|
4613085
|
2024-01-08
|
08388.001937/2020-69
|
2024-01-20
|
690.63
|
|
4731790
|
2024-02-09
|
08388.001937/2020-69
|
2024-02-09
|
960.31
|
|
5899532
|
2024-11-23
|
08388.001937/2020-69
|
2024-11-23
|
859.44
|
|
4812321
|
2024-03-02
|
08388.001937/2020-69
|
2024-03-08
|
1543.44
|
|
4947612
|
2024-04-04
|
08388.001937/2020-69
|
2024-04-09
|
1357.01
|
|
5069795
|
2024-05-03
|
08388.001937/2020-69
|
2024-05-09
|
1204.29
|
|
5451278
|
2024-08-03
|
08388.001937/2020-69
|
2024-08-06
|
610.88
|
|
5219450
|
2024-06-06
|
08388.001937/2020-69
|
2024-06-07
|
870.28
|
|
5347324
|
2024-07-08
|
08388.001937/2020-69
|
2024-07-12
|
904.81
|
|
5594548
|
2024-09-09
|
08388.001937/2020-69
|
2024-09-10
|
547.78
|
|
5698485
|
2024-10-04
|
08388.001937/2020-69
|
2024-10-04
|
638.22
|
|
6113481
|
2025-01-22
|
08388.001937/2020-69
|
2025-01-22
|
769.15
|
|
6002786
|
2024-12-16
|
08388.002769/2024-52
|
2024-12-17
|
1057.94
|
|
6175155
|
2025-02-08
|
08388.001937/2020-69
|
2025-02-10
|
598.96
|
|
6292979
|
2025-03-14
|
08388.001937/2020-69
|
2025-03-19
|
1179.29
|
|
6293382
|
2025-03-14
|
08389.002466/2025-19
|
2025-03-25
|
46.81
|
|
6293513
|
2025-03-14
|
08389.002475/2025-00
|
2025-03-25
|
34.03
|
|
6293662
|
2025-03-14
|
08389.002480/2025-12
|
2025-03-25
|
26.50
|
|
6375495
|
2025-04-03
|
08388.001937/2020-69
|
2025-04-03
|
1103.46
|
|
6478001
|
2025-05-02
|
08388.001937/2020-69
|
2025-05-05
|
961.80
|
|
6609363
|
2025-06-04
|
08388.000880/2025-95
|
2025-06-09
|
348.35
|
|
6739847
|
2025-07-08
|
08388.001080/2025-91
|
2025-07-10
|
992.03
|
|
6856168
|
2025-08-06
|
08388.001235/2025-90
|
2025-08-06
|
979.20
|
|
7008735
|
2025-09-09
|
08388.001458/2025-57
|
2025-09-10
|
601.85
|
|
7142205
|
2025-10-09
|
08388.001626/2025-12
|
2025-10-13
|
1051.26
|
|
7392307
|
2025-11-09
|
08388.001769/2025-16
|
2025-11-09
|
613.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1300
|
5.8
|
7540.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1300
|
17.8105
|
23153.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1300
|
17.8104
|
23153.5200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1300
|
5.8
|
7540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.256-**
|
EDE VIDAL MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.466.359-**
|
CLAUDINEI GABELONI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
