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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08200.049295/2025-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (I-FAK BORNAL NA COR TAN), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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14/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 577.133,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 577.133,15
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Valor Acumulado
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R$ 3.425.665,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00093/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.049295/2025-34
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15/01/2026
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14/07/2026
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540.000,00
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1
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540.000,00
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 93/2025-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 540.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS) PARA R$ 577.133,15 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE DE 6,876510% CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF (144315281).
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15/01/2026
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14/07/2026
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577.133,15
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1
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577.133,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2026NE000365
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.133,15
|
37.133,15
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001872
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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540.000,00
|
540.000,00
|
0,00
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0,00
|
540.000,00
|
540.000,00
|
540.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001690
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2026-09-22
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08200.049295/2025-34
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2026-10-09
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105798.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLSA
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6000
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96.188858
|
577133.1480
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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