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Órgão
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26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153163 - UFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153163 - UFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00217/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23080.018363/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA UNITÁRIA), DESTINADOS A OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO CBS02, LOCALIZADA NO CAMPUS SEDE DE CURITIBANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 9.257,91 M², NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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06/09/2027
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Valor Global
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R$ 5.484.220,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.484.220,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00217/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.018363/2025-11
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15/01/2026
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06/09/2027
|
5.484.220,27
|
1
|
5.484.220,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153163
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2026NE000116
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MSS25G41AY4 - BLOCO 2-SALAS DE AULA E LABORATORIOS DO CAMPU
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.500.098,76
|
1.472.820,86
|
0,00
|
27.277,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153163
|
2025NE003665
|
M20RKG4333N - OBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
51.003,25
|
51.003,25
|
0,00
|
0,00
|
51.003,25
|
51.003,25
|
51.003,25
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2026-07-10
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23080.018363/2025-11
|
2026-07-10
|
8434.20
|
|
46
|
2026-06-10
|
23080.018363/2025-11
|
2026-06-10
|
18843.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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5484220.2654
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5484220.2654
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.660.150-**
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MARCOS SILVEIRA DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.982.319-**
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RODRIGO BOSSLE FAGUNDES
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Gestor
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***.262.062-**
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NÊMORA NATTRODT MONTEIRO
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Gestor Substituto
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***.904.169-**
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ADRIANO LÚCIO ZIERO
|
Fiscal Técnico
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***.736.789-**
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FELIPE GARCIA ROSA TERSARIOL
|
Fiscal Técnico
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|
***.557.153-**
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RAMON MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.893.299-**
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TAKANORI OGAWA
|
Fiscal Técnico
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|
***.440.369-**
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ANDRE PIER SCOLARO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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