|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240013 - CGLOG
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.939.275/0001-32 - FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA
|
|
Processo
|
09013.000114/2020-37
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/09/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 126.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2020
|
00023/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000114/2020-37
|
28/09/2020
|
28/09/2021
|
126.900,00
|
12
|
10.575,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2020NE800225
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
126.900,00
|
126.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2021NE000049
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
83.396,80
|
0,00
|
0,00
|
83.396,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
20250
|
4.7
|
95175.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
6750
|
4.7
|
31725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.700-**
|
ISABELA D´ÁVILA VIEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
